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　　红河州青少年宫2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州青少年宫部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州青少年宫部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州青少年宫2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：培训活动部、综合服务部、办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神和团十九大精神。持续组织广大青年教师、青少年开展以“学习二十大”为主题学习教育活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断深化对“两个确立”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实加强青年思想政治引领，积极促进青年事业高质量发展。教育广大青少年儿童时刻牢记习近平总书记的殷切希望，做有志向、有梦想、爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，做德智体美劳全面发展的好少年。

　　2.强化青少年安全教育工作。一是组织开展团州委机关、青少年宫、机构全体教师开展消防、地震安全知识培训，定期组织火灾、地震演练。计划3月、12月分别开展一次；二是定期开展干部职工和教师的安全思想宣传教育，提升灾害应急处置能力；三是严格规范各培训机构学员安全管理制度和集体活动安全报备程序，做到活动组织有方案、有预案、有措施。严格落实“谁举办，谁负责”的工作原则。四是加强青少年宫各场馆、设施器材的维护修缮工作，确保教学安全。

　　3.加强少年宫新媒体宣传工作。加强建设青少年宫机构新媒体矩阵，集拢各机构微信公众号、微博、抖音等新媒体优势，加大新媒体传播广度和宣传力度，做好青少年宫微信公众号策划和信息推送工作，展示青少年宫各项活动、品牌特色、公益活动，提升单位良好形象。

　　4.筹划组织开展全州青少年文化艺术、体育、科技、劳动实践活动。计划8-10月组织开展“红河之星”青少年现场书法比赛，青少年器乐类、舞蹈类、语言类、声乐类比赛；计划3月和11月组织开展全州青少年乒乓球、篮球、武术等体育类比赛；计划5月组织开展青少年校外劳动实践基地授牌仪式及实践活动。

　　5.拓展培训活动项目，丰富宫内特色培训。一是积极筹划研学基地、校外实践基地的申报工作。筹划组织夏令营（研学）或冬令营等活动。二是以“民族团结”为主题加强与州青基会、江苏青基会、民宗委、文旅单位等交流合作，开展全省青少年交流学习和夏令营活动。

　　6.贯彻落实全民科学素质行动实施方案，发挥省级科普基地示范作用。一是计划5月组织参加2024年省、州两级科普活动周集中展示活动，筹划青少年宫科技馆活动建设工作和青少年科技类比赛。结合流动青少年宫项目，实施科普活动进校园公益活动。二是组织参加全国科普活动日集中示范活动，参加州级文化科技卫生“三下乡”活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,781,247.00元，其中：一般公共预算1,781,247.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年预算数1,741,947.00元相比增加39,300.00元，增加主要原因是：2024年在职人员工资、津补贴增加29,520元；基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等因缴费基数调整增加13,596.00元；按人员核定的公用经费本年财政压缩减少3,816.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,781,247.00元，其中：年收入1,781,247.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,781,247.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数1,741,947.00元相比增加39,300.00元，增加主要原因是：2024年在职人员工资、津补贴增加29,520.00元；基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等因缴费基数调整增加13,596.00元；按人员核定的公用经费本年财政压缩减少3,816.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,781,247.00元。财政拨款安排支出1,781,247.00元，其中：基本支出1,581,247.00元，与上年预算数1,541,947.00元相比增加39,300.00元，增加主要原因是：2024年在职人员工资、津补贴增加29,520.00元；基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等因缴费基数调整增加13,596.00元，按人员核定的公用经费本年财政压缩减少3,816.00元；项目支出200,000.00元，与上年预算数200,000.00元相比增加0元，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(())业运行（项）支出1,121,402.00元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(())他群众团体事务支出（项）支出200,000.00元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出200,000.00元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出510.00元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出166,897.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出111,612.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出46,527.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出9,126.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125,173.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,350.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,350.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门““三公”费增减变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2024年一般公共预算财政拨款““三公”费预算合计14,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州青少年宫2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2023年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州青少年宫2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

　　公务接待费与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州青少年宫2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州青少年宫2024年重点项目共有1项，安排重点项目资金200,000.00元，为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费。预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.““三公”费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州青少年宫资产总额2,532,476.84元，其中，流动资产257,097.84元，固定资产2,195,779.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,600.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加171,399.89元，其中固定资产增加118,691.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000171200100111