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　　红河州生态环境局弥勒分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局弥勒分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局弥勒分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

红河州生态环境局弥勒分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家省州环境保护法律法规和政策，建立健全辖区环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。

　　2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

　　3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监管责任。受弥勒市人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对市级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

　　5.负责辖区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　6.组织、指导、协调、监督生态保护工作。

　　7.负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　8.负责环境统计、监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合性报告和重大环境信息，定期发布城市环境质量状况，组织开展全市生态环境质量监测评价与考核。

　　9.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　10.承办州委、州政府，红河州生态环境局，弥勒市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，红河州生态环境局弥勒分局作为红河州生态环境局的派出机构，接受红河州生态环境局的领导，承担市级生态环境局保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在红河州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　红河州生态环境局弥勒分局机关设7个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。所属2个下属事业单位：1.弥勒市生态环境保护综合行政执法大队，2.弥勒市生态环境监测站，2个下属事业单位均为非独立核算，非独立批复单位。

　　（三）重点工作概述

　　（一）全面压实主体责任。全面压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”主体责任，树牢底线思维，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系，严格执行上级生态环境准入清单，严格落实环境影响评价和“三同时”制度，从源头防止环境污染。积极推动生态环境损害赔偿，倒逼重点污染行业转型升级，积极促进绿色低碳循环发展。

　　（二）聚焦重点领域整治。持续巩固蓝天保卫战成果，落实大气污染防治联防联控长效机制，统筹推进城市扬尘、渣土运输、秸秆禁烧、露天矿山、餐饮油烟等治理，全面完成大气环境约束指标任务。持续加强流域综合治理，持续开展以水源地规范化建设和扯龙桥断面水质提升为重点的流域综合整治，深化入河排污口排查、溯源成果，按照“一口一策”深入督促整治，确保辖区内4个水质监测断面水质稳定达标。深化农用地、建设用地、矿区历史遗留固体废物、涉重金属废渣堆存点、尾矿库等土壤环境风险隐患排查整治工作，深入开展农业农村污染防控，科学分析农村生活污水治理整县推进项目可行性，多角度、多方面争取治理资金，探索资源化利用模式，全面提升农村生活污水治理指标。

　　（三）聚焦环境安全提升。抓好督察反馈问题及各级延伸督察检查反馈问题整改，按照清单化布置、清单化落实、清单化交账的要求推进整改工作，加大整改情况督查督办力度，确保整改工作落实落细。抓好环境执法监测能力建设，以各类环境保护专项行动和“生态环境大练兵”活动为抓手，进一步强化执法监测能力提升，探索推行全员监测执法，强化生态环境行政执法与刑事司法衔接，进一步提升执法效能，确保对违法行为的快速反应、精准处置，守牢生态环境安全底线。

　　（四）加大生态环境宣教力度。充分利用世界环境日、国际生物多样性日、全国低碳日、全国生态日等宣传活动，运用生态环境宣教基地统筹开展“进校园争当宣传小卫士、进机关争当低碳先行者、进家庭争当风尚引领者、进企业争当生态践行者、进社会争当绿色倡导者”等系列生态环境宣教活动，推动市域绿色生活方式进步。积极总结生态文明创建经验，开展生态文明示范创建，展示弥勒绿色发展成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆，超编3辆（超编车辆为省级划拨车辆，无编制。）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,684,360.50元，其中：一般公共预算5,713,279.00元，其他收入1,600,000.00元，上年非财政拨款结余371,081.50元。

　　与2023年5,664,000.00元对比增加了2,020,360.50元，主要原因：一是2023年5月我部门调入财政全额保障人员1人，2023年我部门财政全额保障28人，2024年我部门财政全额保障29人，2024年增加了1人的工资津贴及社会保障收入；二是2024年增加其他收入1,600,000.00元；三是上年结转非财政拨款收入371,081.50元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 5,713,279.00元，其中：本年收入5,713,279.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,713,279.00元。

　　与2023年5,464,000.00元对比增加了249,279.00元，主要原因是2023年5月我部门调入财政全额保障人员1人，2023年我部门财政全额保障28人，2024年我部门财政全额保障29人，2024年增加了1人的工资津贴及社会保障收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出7,684,360.50元。财政拨款安排支出5,713,279.00元，其中：基本支出5,713,279.00元，与2023年5,464,000.00元对比增加了249,279.00元，主要原因是2023年5月我部门调入财政全额保障人员1人，2023年我部门财政全额保障28人，2024年我部门财政全额保障29人，2024年增加了1人的工资津贴及社会保障收入；项目支出0元，与上年对比无变化。其他支出1,971,081.50元，与2023年支出200,000.00元对比增加了1,771,081.50元，主要原因：一是弥勒市财政安排用于支付2023年弥勒市城市空气质量改善服务经费300,000.00元、畜禽养殖污染防治规划编制工作经费200,000.00元、农村生活污水治理整县推进前期编制经费600,000.00元、创建国家级生态文明示范基地工作经费500,000.00元。二是上年结转非财政拨款收入371,081.50元。

2024年财政拨款安排支出5,713,279.00元，按功能分类科目分类，其中：

208类款项：社会保障和就业支出631,965.00元，其中2080501行政单位离退休人员补助510.00元，2080502事业单位离退休人员补助510.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出574,945.00元。主要用于离退休人员退休费、缴纳基本养老保险。

210类款项：卫生和健康支出563,954.00元。其中2101101行政单位医疗缴费支出144,499.00元；2101102事业单位医疗缴费支出239,995.00元；2101103公务员医疗补助156,559.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出22,901.00元。主要用于缴纳在职人员医疗保险，包括基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗保险、工伤保险。

211类款项：节能环保支出4,086,151.00元，其中2110101行政运行，主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出等，2024年预算数为1,682,470.00元。2110299其他环境监测与监察支出，主要反映监测站和监察大队人员工资福利支出、商品和服务支出等，2024年预算为2,403,681.00元。主要用于保障在职人员工资福利支出、商品和服务支出等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴、绩效奖励、失业保险、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人保障金、培训费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴。

221类款项：住房保障支出431,209.00元，其中2210201住房公积金431,209.00元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额126,500.00元，其中：政府采购货物预算126,500.00元。其中：公务用车加油费用60,100.00元，公务用车购买保险费用18,900.00元，公务用车维修维护费用47,500.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州身体环境局弥勒分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167,922.00元，较上年减少978.00元，下降0.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局弥勒分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年度与上年度均未预算因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局弥勒分局2024年公务接待费预算为32,922.00元，较上年减少2,478.00元，下降7%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。下降原因为厉行节约成本，严格控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局弥勒分局2024年公务用车购置及运行维护费为135,000.00元，较上年增加1500元，增长1.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135,000.00元，较上年133,500.00元增加1500元，增长1.12%，增加原因为2023年新增的1辆特种业务用车保险费包含在购置费中，2024年该车辆保险费需自行承担，故公务用车运行维护费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。20811款-残疾人事业是反映政府在残疾人事业方面的支出，2081105款-残疾人就业和扶贫是反映残疾人会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011-行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110302-水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；2111101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务等工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局弥勒分局2024年机关运行经费安排503,828.00元，与上年518,800.00元对比减少14,972.00元，主要原因厉行节约成本，故机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州生态环境局弥勒分局资产总额8,518,501.25元，其中，流动资产505,893.51元，固定资产7,131,104.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产881,502.82元，其他资产0元。与上年4,533,600.00元相比资产总额增加23,869.00元，其中固定资产增加137698.00元，其中会议桌40张10,400.00元；会议椅88张10,400.00元；空调3台21,348.00元；门禁系统22,600.00元；抽滤装置2台18,000.00元；财务装订机1台8,000.00元；罚没款票据打印机1台3,450.00元；视频设备1套35,000.00元；音箱设备1套5,500.00元；LED显示屏1块3,000.00元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400700111