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　　红河州大型灌区管理局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州大型灌区管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州大型灌区管理局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州大型灌区管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州大型灌区管理局的前身是云南省红河州蒙开个大型灌区管理局。2019年12月经中共红河州委机构编制委员会会办公室批准，正式更名为红河州大型灌区管理局。2020年3月，根据《中共红河州委机构编制委员会会办公室关于成立红河州大屯海长桥海三角海保护管理局的批复》红编办〔2020〕122号，加挂了红河州大屯海长桥海三角海保护管理局，实行一套班子两块牌子的管理体制。单位的主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划建设管理科、财务和资产管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队6个正科级科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.忠诚践行习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，大力推动对三海的保护管理工作。为实现对三海流域实施统一保护与管理，实现有规可依、管理有序，并协调长远发展，对已完成的大屯海长桥海三角海保护与科学利用总体规划和专项规划组织第三方审查，审核通过后报州政府常务会印发实施。做好三海的日常巡查工作，及时有效制止违法违规行为的发生。持续开展三海保护的宣传工作，引导村民积极参与三海保护管理，形成政府、社会、群众共同治理的格局。

　　2.根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》和灌区管理规范化标准化的考核情况，需完成蒙开个大型灌区标准化规范化提升改造项目实施方案，开展标准化规范化试点，逐步推进标准化规范化管理相关工作。

　　3.督促项目法人云南红河弥泸灌区工程资产投资管理有限公司尽快完成临时及永久用地报批工作，加快谷麦得、所梅乐、月牙塘、王家村水库等项目的推进；定期或不定期组织开展质量安全检查，消除隐患，确保不发生质量、安全事故；协同准备好水利部稽查，督促项目法人落实各类检查并整改到位。

　　4.督促项目法人云南石屏灌区水润投资有限公司尽早完成临时及永久用地报批，确保要素保障工作；加快大练庄—赤瑞湖连通工程隧洞等完成投资目等项目的推进；定期或不定期组织开展质量安全检查，消除隐患，确保不发生质量、安全事故；协同准备好水利部稽查，督促项目法人落实各类检查并整改到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,066,369.00元，其中：一般公共预算5,066,369.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入减少573,031.00元，主要原因分析：一般公共预算基本支出增加、项目支出减少。其中：一般公共预算基本支出与上年对比增加326,969.00元，增加原因：一是艰边津贴标准提高；二是因通过考试调动调入1人，退役军人安置1人，人员增加所引起的工资福利费、社会保障缴费支出、公用经费支出的增加；一般公共预算项目支出与上年对比减少900,000.00元，减少原因是预算安排减少，本年的项目支出有3个，分别是长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费100,000.00元、云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化管理经费30,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费370,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5,066,369.00元，其中：本年收入5,066,369.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,066,369.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比社会保障和就业支出增加35,390.00元、卫生健康支出增加38,610.00元、住房保障支出增加26,464.00元，主要原因分析：人员增加和艰边津贴标准提高引起的缴费基数增加；农林水支出减少673,495.00元，原因分析有增有减，预算安排的农林水项目支出较上年减少900,000.00元，而农林水基本支出由于艰边津贴标准提高和通过考试调动调入1人，退伍军人安置1人，人员增加所引起的工资福利费增加了226,505.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,066,369.00元。财政拨款安排支出5,066,369.00元，其中：基本支出4,566,369.00元，与上年对比增加326,969.00元，主要原因分析：一是艰边津贴标准提高；二是因通过考试调动调入1人，退役军人安置1人，人员增加所引起的工资福利费、社会保障缴费支出、公用经费支出的增加；项目支出500,000.00元，项目支出与上年对比减少900,000.00元，原因是预算安排减少。本年的项目支出有3个，分别是长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费100,000.00元、云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化管理经费30,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费370,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

　　2080502事业单位离退休2,550.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出477,240.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。

　　2101102事业单位医疗支出319,154.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险单位部分。

　　2101103公务员医疗补助支出142,682.00元，主要用于缴纳职、退休人员的公务员医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出36,374.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的大病补充统筹基金和职工工伤保险。

　　2130309水利执法监督支出370,000.00元，主要用于大屯海长桥海三角海的水生生物资源调查、清网、库区保洁等保护管理工作。

　　2130399其他水利支出3,350,605.00元，主要用于支付在职人员工资、事业单位人员绩效、单位正常运转经费及长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划编制经费、云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化创建资料整编等费用。

　　2210201住房公积金367,764.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州大型灌区管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长为0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州大型灌区管理局2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降90.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　公务接待费较上年减少的原因是：认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，将“过紧日子”的要求落到实处。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州大型灌区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长37.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长为0；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长37.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年增加的原因是：弥泸、石屏两个灌区是国家150个重大水利项目之一，我单位对两个灌区的建设负有监管职责，需经常性到工地现场进行监督检查，公务车使用频繁，并且我单位公务车辆系2004年购置，车龄长、车况差，所以公务用车运行维护费较高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年度预算安排的项目支出3个，分别是长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费100,000.00元、云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化管理经费30,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费370,000.00元。 按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标表，具体绩效目标详见2024年部门预算表中《2024年项目支出绩效目标表》（预算05-2表）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　5.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局隶属红河州水利局，是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州大型灌区管理局资产总额773,548,248.44元，其中，流动资产463,815,080.60元，固定资产2,075,533.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产802,363.00元，其他资产（水利公共基础设施）306,855,271.56元。与上年相比，本年资产总额增加452,540,603.12元，其中固定资产增加157,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值112,600.00元，实现资产处置收入736.00元；资产使用收入3,306.45元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000533200100111