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　　红河州政务服务管理局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州政务服务管理局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州公共资源交易管理局牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕49号）执行。

　　1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作；

　　2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；

　　3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

　　4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录；

　　6.承担红河州“12345”政务热线管理工作；

　　7.承担红河州加强政府自身建设相关工作；

　　8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作；

　　9.指导县市政务服务管理业务工作；

　　10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科。

　　所属单位三个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

　　1.红河州公共资源交易中心

　　2.红河州投资项目审批服务中心

　　3.红河州政府采购和出让中心

　　（三）重点工作概述

　　1.加快推进政务服务标准化、规范化、便利化改革。规范服务场所功能布局和服务窗口设置，规范配备、更换州政务服务中心窗口基础设备，提升政务服务效能；推进企业和群众办事便利化，着力线上线下融合发展，深化政务服务“网上办”“即时办”“一件事一次办”，提升企业和群众政务服务满意度。

　　2.进一步提高红河州“12345”政务服务便民热线电话服务质量和工作效率。在归并优化的基础上，继续补充、调整、完善热线整合工作，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平，做好与“12388”举报电话对接工作，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。

　　3.做好公共资源电子化平台的各项运维工作,保障进场项目有序交易。实现红河州公共资源交易电子档案规范化管理，做到“一项一档”；对交易场所进行提升改造，完成场所标准化建设，实现场地标准化，做到“交易场所建设标准化”、“场所服务数字化”和“交易业务管理智能化”，为全省提供可复制可推广的好经验好做法，保证评标更加公平公正，保证省对州的平台整合共享考核达到要求。

　　4.进一步规范政府采购评审专家劳务报酬支付，维护评审专家的合法权益，按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》，以评审劳务报酬支付标准和评审时间作为付费依据，遵循按劳分配的原则按时、准确发放政府采购评审专家劳务报酬。

　　5.积极推进政府采购全流程电子化管理，推广运用政府采购电子交易平台。加强“政采云”电子卖场运行管理，对上架在售商品进行商品价格、商品信息抽检。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,079,763.96元，其中：一般公共预算12,053,160.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入23,301.98元。上年结余结转3,301.98元。

　　与上年对比减少684,036.04元，主要原因分析2023年新增1人，在职人员调整工资，人员经费增加；严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12,053,160.00元，其中:本年收入12,053,160.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,053,160.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少701,840.00元，主要原因分析2023年新增1人、在职人员调整工资，人员经费增加；严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况　

   2024年部门预算总支出12,079,763.96元。财政拨款安排支出12,053,160.00元，其中：基本支出9,053,160.00元，与上年对比增加342,660.00元，主要原因分析2023年新增1人、在职人员调整工资，人员经费增加；项目支出3,000,000.00元，与上年对比减少1,044,500.00元，主要原因分析严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,537,185.00元，主要用于行政人员及所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,000,000.00元，主要用于红河州12345政务服务便民热线运行维护经费、政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费、红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费、政府采购专家评审经费、政务服务网络经费、红河政务服务楼维护管理经费、政府采购电子卖场商品巡检及上架审核服务经费、政府采购电子交易平台运行经费的支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,020.00元，主要用于机关退休职工公用经费支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,060.00元，主要用于所属事业单位退休职工公用经费支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出895,237.00元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费单位承担部分；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗231,762.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366,928.00元，主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助260,422.00元，主要用于职工医疗补助经费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,118.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金671,428.00元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员住房公积金单位承担的部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无此情况。。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,194,450.00元，其中：政府采购货物预算287,450.00元、政府采购服务预算907,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,921.00元，较上年减少5,779.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为44,222.00元，较上年减少1,378.00元，下降3.02%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因严格按照三公经费支出要求，逐年递减。

　　（二）公务接待费

　　红河州政务服务管理局2024年公务接待费预算为62,005.00元，较上年减少1,895.00元，下降2.97%，国内公务接待批次为50次，共计接待775人次。

　　减少原因严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为79,694.00元，较上年减少2,506.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费79,694.00元，较上年减少2,506.00元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因加强公务用车日常管理，严格使用用途，严格车辆行驶路线，严格执行公务用车保险加油维修框架协议的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州12345政务服务便民热线运行维护经费：在归并优化的基础上，继续补充、调整、完善热线整合工作，并与旅游、110建立24小时应急联动机制，全面实现12345与110平台互联互通、有关数据资源共享，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平，做好与“12388”举报电话对接工作，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。

　　（二）政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费：深入实施政务环境提升行动，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化改革。推进政务服务运行标准化、规范化，全面实行行政许可事项清单管理，落实政务服务中心事项进驻负面清单制度，对政务服务事项进驻全州各级政务服务场所质量情况开展调查，推动政务服务事项“应进必进”；规范服务场所功能布局和服务窗口设置，规范配备、更换州政务服务中心窗口基础设备，组织开展相关业务培训，完善政务服务相关制度，提升政务服务效能；推进企业和群众办事便利化，着力线上线下融合发展，深化政务服务“一网通办”“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”“一证即办”等，推动更多政务服务事项“网上办”“掌上办”“最多跑一次”。

　　（三）红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费：做好平台的各项运维工作,保障进场项目有序交易。按照《云南省公共资源交易平台电子档案管理规则》，实现红河州公共资源交易电子档案规范化管理，做到“一项一档”；根据《云南省发展和改革委员会关于印发2022年度公共资源交易平台整合指标考评细则的函》《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》《云南省发展和改革委员会关于开展公共资源交易远程异地评标工位制和服务标准化试点工作的通知》《云南省发展和改革委员会关于印发2023年度公共资源交易平台整合工作考评实施方案的通知》，对交易场所进行提升改造，完成场所标准化建设，实现场地标准化，做到“交易场所建设标准化”“场所服务数字化”和“交易业务管理智能化”，为全省提供可复制可推广的好经验好做法，保证评标更加公平公正，保证省对州的平台整合共享考核达到要求。

　　（四）政府采购专家评审经费：规范执行政府采购评审专家劳务报酬支付，维护评审专家的合法权益，按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》，以评审劳务报酬支付标准和评审时间作为付费依据，遵循按劳分配的原则按时、准确发放政府采购评审专家劳务报酬。

　　（五）政务服务网络经费：保证政务服务工作网络专线畅通，满足政务服务、公共资源交易、中介超市和办公需要。

　　（六）红河政务服务楼维护管理经费：加强红河政务服务楼管理、维护，做好大楼供水、供电、消防报警系统、安保监控系统、四部载人电梯等设备设施管理及大楼周边绿化、环境保洁的管理服务工作。保障红河政务服务楼正常运转、入驻大楼的各单位正常开展工作，推进政务服务工作向前发展。

　　（七）政府采购电子卖场商品巡检及上架审核服务经费：对红河州本级政府采购电子卖场已上架在售状态商品进行商品价格、商品信息抽检，分四期完成，每期出具一份商品巡检报告，包含巡检结果明细、处理建议、违规证据以及服务中的违规结果通知、异议处理。

　　（八）政府采购电子交易平台运行经费：依据云南省财政厅下发的《关于进一步提升政府采购效率的通知》（云财采〔2023〕12号）、红河州财政局下发的《关于推广应用政府采购电子交易平台实现全流程电子化的通知》（红财采发〔2023〕6号）文件要求,保障政府采购电子交易平台正常运行，确保2024年政府采购所有项目实现全流程电子化交易。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.12345政务服务便民热线:是反映问题建议、推动解决政务服务问题的重要渠道。受理企业和群众各类非紧急诉求，包括经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等。

　　7.公共资源交易：是指涉及公共利益、公众安全的具有公有性、公益性的资源交易活动，包括但不限于纳入《云南省公共资源交易目录(2020版)》范围内的公共资源类别。

　　8.云南省公共资源电子交易系统：是根据各类公共资源交易特点，按照有关规定建设、对接和运行,以数据电文形式完成公共资源交易活动的信息系统。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州政务服务管理局2024年机关运行经费安排954,157.00元，与上年对比减少24,943.00元，主要原因分析严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州政务服务管理局部门资产总额4224252.3元，其中，流动资产2896970.08元，固定资产（净值）1233697.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）93584.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2618604.8元，其中固定资产(净值)减少38892.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000143500111