监督索引号53250000171400000

　　红河州工商业联合会2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州工商业联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州工商业联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州工商业联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.我部门共设置7个内设机构，包括：

　　（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

　　（2）经济联络科。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为州委、州政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

　　（3）社会扶贫办。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

　　（4）会员管理科。负责搭建行业商会协会、会员企业与州委、州政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责州总商会年检工作，指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

　　（5）宣传教育科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责信息工作；负责管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作。

　　（6）调研室。负责非公有制经济、行业商会协会、工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究工作；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责工商联历史研究，编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

　　（7）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

　　2.所属单位0个。

　　3.人员编制和领导职数：

　　州工商业联合会机关行政编制17名、群团机关使用事业编制1名。设主席1名（正处级），常务副主席1名（正处级，由党组书记兼任），副主席3名（副处级，其中1名兼任秘书长），正科级领导职数7名，副科级领导职数3名。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强思想引领，深化理想信念教育实践活动。一是持续推进民营企业理想信念教育引导工作，全力深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村”宣讲活动。强化开展“法制宣传”“国家安全”“云岭楷模”先进事迹的深入宣传。二是完成州委信息局、省工商联信息工作任务及约稿任务。学习强国、红河州效能办、红河州委网信办、州直机关工委、红河宣传约稿任务，“红河州工商联微信公众号”发布。

　　2.深入开展调研，畅通民营企业参政议政渠道。一是提高参政议政工作质量。充分发挥好州工商联作为州政协组成单位的积极作用，提高全州工商联系统参政议政的能力和水平。对接做好提案面商的相关工作，每月收集报送社情民意，提升参政议政的工作实效。二是加强调查研究。按照基层大走访的工作安排，组织开展年度执委企业的遍访工作。开展好民营企业调查点工作。及时组织县市工商联的调查员完成好每个季度1-2次问卷的填报工作，较好完成年度考核工作。三是完成好州委、州政府对我单位综合考核中涉及人大、政协、深化改革等相关考核迎接工作。

　　3.搭建服务平台，扶持小微企业蓬勃成长。一是深入基层指导“贷免扶补”工作目标任务的落实，按时按质按量完成任务。认真抓好近年“1+3”创业担保贷款户的还款跟踪服务管理工作，确保按省要求每月还款任务数不低于98%还款率，力争还款率达99%以上。二是继续与金融部门加强对接，帮助商会和会员企业解决在生产经营中融资难的问题。抓好市场主体培育宣传落实、指导工作。

　　4.加强组织建设，深化商会改革成效。一是加强会员队伍建设。坚持工作重心下移，深入推进工商联统战工作有效覆盖，坚持“扩容、扩面、扩量、提质”要求，以商会和企业会员发展为重点，切实壮大直属会员队伍。二是强化代表人士队伍建设。依据相关管理办法，引导企业家副主席（副会长）规范公司治理结构，践行亲清政商关系，发挥“四个典范”的示范带头作用。开展好省对州、州对县市工商联2024年工作评价。三是围绕所属商会改革发展，突出抓好商协会工作。加强对所属商会的联系、服务和指导。加大乡镇商会登记注册工作推进力度。扎实推进州级“四好”商会规范化建设。

　　5.加强投诉中心建设，维护民营企业合法权益。一是开展法律“三进”活动，引导企业依法治企，增强企业的法治思维，为构建和谐社会起到积极作用。二是推进行业商协会建立人民调解室，加强基层工商联、商会调解、维权工作人员素质提升培训，构建全州多元化解矛盾纠纷调解体系。三是加强与政府职能部门、司法部门沟通联系，积极维护民营企业合法权益，推进第三方合规工作，扩大工商联系统影响力，增强民营企业归宿感。

　　6.助力乡村振兴，开展“万企兴万村”行动。一是加强宣传，引导各级商协会、重点民营企业带头做好表率，主动联系各类重点帮扶村，开展结对共建活动。二是加强“万企兴万村”行动领导小组成员单位的协调联动，准确把握“万企兴万村”行动的关键任务，加强与政府部门、金融机构的对接，为民营企业开展万企兴万村行动提供安全可靠的参与渠道和政策信用保障。三是巩固帮扶成果。加强对所挂钩联系户的动态监测，风险预警、研判和处置机制，“一户一策”，落细落实最低生活保障等各项帮扶政策措施，确保工作不留空当、政策不留空白，坚决守住守牢防止规模性返贫底线。

　　7.加强自身建设，不断提高履职能力。一是结合深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步增强理论学习的主动性和自觉性，在学习领悟中坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” 、拥护“两个确立”，在政治上、思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是按照州委、州政府和省工商联的工作部署，围绕中心、服务大局，立足工商联主责主业，推进作风革命效能革命。强化项目工作法、一线工作法、典型引路法，切实提高工作质量和效率，注重总结提升，打造工作品牌。三是着力加强干部队伍建设，建设政治型、服务型、团结型、质效型“四型”机关，打造政治过硬、业务过硬、作风过硬、廉洁过硬和精通统战、精通政策、精通经济、精通商企的“四过硬”“四精通”工商联干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,122,426.00元，其中：一般公共预算5,122,426.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少842,574.00元，下降率为14.13%，部门财务总收入减少的主要原因：一是我会在编在职人员人数较上年减少2人；二是公用经费按照财政要求比率减少15%；三是我会项目经费经州财政核定通过后，较上一年度减少10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,122,426.00元，其中:本年收入5,119,033.00元，上年结转收入3,393.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,119,033.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少842,574.00元，下降率为14.13%，部门财政拨款收入下降的主要原因：一是我会在编在职人员人数较上年减少2人；二是公用经费按照财政要求比率减少15%；三是我会项目经费经州财政核定通过后，较上一年度减少10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,122,426.00元。财政拨款安排支出5,122,426.00元，其中：基本支出4,919,033.00元，与上年对比减少745,967.00元，下降率为13.17%，基本支出下降的主要原因为：一是我会在编在职人员人数较上年减少2人；二是公用经费按照财政要求比率减少15%；项目支出203,393.00元，较上年减少96,607.00元，下降率为32.20%，项目支出下降的主要原因为：根据州财政过紧日子、严日子的要求，我会尤其只有一个项目“州工商联专项经费”，该项目经费较上年减少10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于：

　　1.2012801款（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为3,607,350.00元，主要用于红河州工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

　　2.2012899款（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务）支出预算数为200,000.00元，主要用于我会2024年日常工作专项业务经费支出200,000.00元。

　　3.2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为4,080.00元，主要用于红河州工商业联合会退休职工退休费支出即退休公用经费支出。

　　4.2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为479,260.00元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.2101101款（行政单位医疗）支出预算数为320,505.00元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。

　　6.2101103款（公务员医疗补助）支出预算数为128,068.00元，主要用于红河州工商业联合会公务员医疗补助支出。

　　7.2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为20,325.00元，主要用于红河州工商业联合会其他行政事业单位医疗支出，大病医疗保险单位支出部分。

　　8.2130899款（其他普惠金融发展支出）支出预算数为3,393.00元，为上年结转结余创业担保贷款管理工作奖励性上级补助资金，用于我会2024年创业担保贷款培育培训工作。

　　9.2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为359,445.00元，主要用于我会在职人员2024年住房公积金单位部分缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出5,122,426.00元，经济科目分组（其中：基本支出4,919,033.00元，项目支出203,393.00元）。

　　按经济科目分组，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2024年用于保障州工商联机关正常运转的日常支出为4,919,033.00元。

　　机关工资福利支出（501）4,340,480.00元（其中：工资奖金津补贴（50101）3,002,877.00元、社会保障缴费（50102）978,185.00元、住房公积金（50103）359,445.00元，占基本支出的88.24％；

　　机关商品和服务支出（502）578,553.00元（其中：办公经费（50201）450,543.00元、会议费（50202）35,000.00元、培训费（50203）29,654.00元、公务接待费（50206）10,000.00元、 因公出国（境）费用（50207）25,000.00元、其他商品和服务支出（50299）28,356.00元），占基本支出的11.76％。

　　2.项目支出情况

　　州工商联专项经费：2024年用于保障州工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203,393.00元（其中上年结转收入3,393.00元），其中包括：

　　一是机关商品和服务支出（502）163,007.00元（其中：50201办公经费70,500.00元、50203培训费3,393.00元、50205委托业务费59,114.00元、50209维修（护）费10,000.00元、50299其他商品和服务支出20,000.00元）；

　　二是机关资本性支出（一）（503）中的设备购置（50306）24,986.00元，主要用于我会2024年购置办公设备的设备购置款17,798.00元、50399其他资本性支出7,188.00元；

　　三是对个人和家庭的补助（509）中的社会福利和救助（50901）15,400.00元，主要用于奖励2024年慰问全州原工商业者及遗孀28人 。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此情况

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此情况

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额64,986.00元，其中：政府采购货物预算24,986.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计799，000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为200，000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

   与上年对比无变化的原因：我会将严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费中因公出国（境）费用的年初预算数和支出数。

　　（二）公务接待费

　　红河州工商业联合会2024年公务接待费预算为599,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.17%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

　　公务接待费下降的主要原因：红河州工商业联合会严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费公务接待费用，每年递减公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

红河州工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年红河州工商业联合会只有一个预算项目，为“州工商联专项经费”州工商联专项经费的项目绩效评审的总分值为93.25分。

　　（一）州工商联专项经费项目预算的绩效总目标为：

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

　　二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；

　　三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　四是协助政府管理和服务非公有制经济；

　　五是促进行业协会商会改革发展；

　　六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

　　七是完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

　　（二）2024年州工商联专项经费项目绩效指标为：

　　根据我会2024年工作计划设置年度绩效目标：

　　1.慰问我州健在原工商业者及遗孀< ="28人；

　　2.办公设备购置数量（台）<2 台/套；

　　3.参政议政委员会调研走访，完成调研报告>=1篇；

　　4.企业调查点入库企业户数< ="900户；

　　5.完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务户数< ="1000户；

　　6.评选“四好”商会数量< ="20家；

　　8.评选“五好”县级工商联< ="5家；

　　9.编印《民营经济政策汇编》< ="150份；

　　10.购置计划完成率≥90%；

　　11.慰问补贴发放到位率>=90%；

　　12.办公设备利用率>=90%；

　　13.“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象合格率=100%；

　　14.慰问州健在原工商者及遗孀人均标准< ="550元/人；

　　15.12月31日前项目完成及时率>=90%；

　　16.加强自身建设，履职能力、工作水平=不断提高；

　　17.红河州非公经济平稳快速发展=有效促进；

　　18.增强红河州民营企业家法治意识，促进红河州民营企业健康发展=增强促进；

　　19.服务非公企业满意度评分＞80%；

　　20.申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者、小微企业的满意度＞80%；

　　21.办理民营企业维权案件满意度＞80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州工商业联合会2024年机关运行经费安排578,553.00元，与上年对比减少89,347.00元，下降率为13.38%。下降主要原因：一是公用经费按照州财政预算安排减少；二是我会将严格执行中央八项规定和有关要求规定，厉行节约，严格控制机关运行经费中的“三公”经费支出比率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州工商业联合会资产总额374,356.99元，其中，流动资产14,580.83元，固定资产346,409.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,366.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97,743.01元，其中固定资产减少85,690.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值16,580.00元，实现资产处置收入324.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　红河州工商业联合会

2024年2月7日

　　监督索引号53250000171400111