监督索引号53250000175900000

　　 九三学社红河州委员会2024年预算公开目录

　　第一部分 九三学社红河州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 九三学社红河州委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　九三学社红河州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职能是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　（二）机构设置情况

　　九三学社红河州委纳入2024年部门预算汇编范围的独立核算单位1个暨九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会。本部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、社会工作部（兼职）、宣传部（兼职）。

  我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、机关建设方面：着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。

　　2、参政议政方面：紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。

　　3、社会服务方面：九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2024年继续帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会。继续开展各类社会服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入968,620.00元，其中：一般公共预算968,620.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加187,856.00元，主要原因分析：财务总收入增加是因为2024年财政预算因新增1人，人员经费和社会保险缴费、住房公积金增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 968,620.00元，其中:本年收入968,620.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968,620.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加187,856.00元，主要原因分析：财政拨款收入增加是因为2024年财政预算因新增1人，人员经费和社会保险缴费、住房公积金增加所致。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出968,620.00元。财政拨款安排支出968,620.00元，其中：基本支出868,620.00元，与上年对比基本支出增加187,856.00元，主要原因分析：基本支出增加是2024年财政预算因新增1人，人员经费和社会保险缴费、住房公积金增加所致，所以增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出868,620.00元，占总支出的89.68％。其中：2012801行政运行中行政人员经费637,762.00元，主要用途为：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等的发放。2080501行政单位离退休公用经费1,020.00元，主要用途为：退休人员报刊征订、老年大学学费等费用支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中社会保障缴费81,490.00元，主要用途为：机关事业单位工作人员养老保险、工伤保险缴纳的支出。2101101 行政单位医疗54,496.00元，主要用途为：机关事业单位工作人员基本医疗保险、生育保险缴纳的支出。2101103 公务员医疗补助28,860.00元，主要用途为：机关事业单位工作人员公务员医疗保险缴纳的支出。 2101199 其他行政事业单位医疗支出中3,874.00元，主要用途为：机关事业单位工作人员大病补充保险缴纳的支出。2210201住房公积金中61,118.00元，主要用途为：机关事业单位工作人员住房公积金缴纳的支出。

2、项目支出100,000.00元，功能分类2012899其他民主党派及工商联事务支出，主要用途为：用于主要保障九三学社红河州委员会机关办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等方面的支出，占总支出的10.32%。

　　我委的项目支出全部为九三学社红河州委项目经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2024年一般公共预算支出968,620.00元。其中：

　　1、基本支出868,620.00元（30101基本工资169,884.00元、30102津贴补贴244,848.00元、30103奖金15,657.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费168,720.00元、30110职工基本医疗保险缴费54,496.00元、30111公务员医疗补助缴费28,860.00元、30112其他社会保障缴费3,874.00元、30113住房公积金61,118.00元、30211差旅费15,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30215会议费7,000.00元、30201办公费4,000.00元、30216培训费15,913.00元、30228工会经费7,890.00元、30239其他交通费用57,350.00元。

　　2、项目支出100,000.00元(30201办公费6,660.00元、30204手续费1,000.00元、30205水费524.00元、30206电费1,020.00元、30209物业管理费1,836.00元、30207邮电费2,960.00元、30203维修（护）费5,000.00元、30227委托业务费16,000.00元、30229福利费4,000.00元、30299其他商品和服务支出61,000.00元)。

　　我委的基本支出主要用于保障机关的正常运行相关支出，项目支出主要用于主要保障九三学社红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2024年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2024年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社红河州委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,400.00元，较上年减少2,700.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社红河州委2024年因公出国（境）费预算为68,500.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.11%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。人数和人次和上年无变化。

较上年减少的变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

（二）公务接待费

九三学社红河州委2024年公务接待费预算为16,900.00元，较上年减少500.00元，下降2.87%。本年预计接待40批次共计400人和上年相比无变化。

较上年减少的变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　九三学社红河州委2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位唯一重点项目预算项目为九三学社红河州委专项经费，金额100,000.00元。

　　该经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,

　　开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　项目年度目标：1、提案完成情况>=3个。2、 新成员培训率100%。3、微信公众号信息发布数≥12条。4、课题完成数量≥3个。5、培训会议次数≥2次。6、开展组织活动次数≥5次。7、信息采集数量≥10条。8、科普、义诊受益人群1000人以上。9、提案采纳率≥90%。10、预算执行进度9月30日以前和预算执行进度11月30日以前分别达到80%和95%。11、州政协提案答复情况≥90%。12、提高公共的认知度90%以上。13、多党合作事业持续发展长期持续发展。14、社会公众、帮扶对象满意度90%以上。15、培训人员满意度85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社红河州委2024年机关运行经费安排122,700.00元。相比去年增加16,600.00元。原因为：年内正常调入一人，实有在职人数增加导致经费安排增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，九三学社红河州委员会资产总额29,720.99元，其中，流动资产1,043.04元，固定资产28,677.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,027.34元，其中固定资产减少7,550.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

　　九三学社红河州委员会

2024年02月09日

　　监督索引号53250000175900111