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　　红河州乡村振兴局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州乡村振兴局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照中央和省委、州委关于调整扶贫工作机构设置的相关要求，报请省级批复同意，中共红河州委机构编制委员会已于2021年6月15日正式发文（涉密文件），将红河哈尼族彝族自治州人民政府扶贫开发办公室重组为红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局，为州政府工作部门，机构规格为正处级，由州农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略的具体工作。调整后机构规格、人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、政策法规科、项目与规划科（南部开发科）、产业金融科、行业扶贫科、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、沪滇帮扶协作科、督查科、考核评估科、人事财务科。

　　所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

   1.精准扶贫管理中心

   2.革命老区开发建设中心

　　（三）重点工作概述

　　坚决守住不发生规模性返贫的底线，强化产业就业帮扶，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，不断缩小脱贫人口和农村人口的收入差距、缩小重点帮扶县和一般县的发展差距，确保兜底水平稳步提升、“三保障”和饮水安全保障水平持续巩固，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人（含人才引进4人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入57,643,953.00元，其中：一般公共预算57,643,953.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　比上年预算数131,961,800.00元减少74,317,847.00元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴重点帮扶财政衔接补助资金项目较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入57,643,953.00元，其中：本年收入57,643,953.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,643,953.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　比上年预算数131,961,800.00元减少74,317,847.00元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴重点帮扶财政衔接补助资金项目较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出57,643,953.00元。财政拨款安排支出57,643,953.00元，其中：基本支出9,029,953.00元，与上年8,229,800.00元增加800,153.00元，主要原因是乡村振兴任务加重，人员增加，职能职责增加，经费预算随之增加；项目支出48,614,000.00元，与上年123,732,000.00元减少75,118,000.00元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴重点帮扶财政衔接补助资金项目较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“213类05款99项”支出30,280,000.00元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

　　2.“213类05款02项”支出9,280,000.00元，主要用于东西部协作经费、驻村工作队（第一书记）补助经费、驻村工作队员专项经费；

　　3.“230类02款52项”支出9,054,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助通信补贴补助资金；

　　4.“208类05款05项”支出868,140.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　5.“210类11款99项”支出37,392.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

　　6.“221类02款01项”支出651,105.00元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

　　7.“213类05款01项”支出6,619,308.00元，主要用于人员工资、津贴补贴等支出，

　　8.“210类11款01项”支出370,335.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　9.“210类11款02项”支出210,234.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　10.“210类11款03项”支出267,319.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

　　11.“208类05款01项”支出6,120.00元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.“213类05款99项”支出30,000,000.00元，主要用于产业发展、国家和省重点帮扶县补助支出；

　　2.“213类05款02项”支出4,150,000.00元，主要用于驻村工作队（第一书记）经费补助支出；

　　3.“230类02款52项”支出9,054,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助通信补贴补助转移支付支出；

　　4.“230类03款13项”支出5,030,000.00元，主要用于驻村工作队员专项经费。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额147,000.00元，其中：政府采购货物预算127,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,300.00元，较上年310,000.00元减少144,700.00元，下降46.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州乡村振兴局2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年230,000.00元减少180,000.00元，下降78.26%，国内公务接待批次为70次，共计接待556人次。

　　公务接待费减少原因：我局深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，继续加大对“三公”经费预算执行管理力度，严格控制因公出国（境）数量和规模，规范公务用车配备使用管理，严格执行公务接待有关规定，从根本上控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为115,300.00元，较上年80,000.00元增加35,300.00元，增长44.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费115,300.00元，较上年80,000.00元增加35,300.00元，增长44.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因：公务出行增加及车辆老化，维修维护成本增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴重点帮扶财政衔接补助资金30,000,000.00元：坚持贫困县摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。强化脱贫攻坚责任落实，继续执行对贫困县的主要扶持政策，进一步加大东西部扶贫协作、对口支援、定点扶贫、社会扶贫力度，稳定扶贫工作队伍，强化基层帮扶力量。对已实现稳定脱贫的县，各省（自治区、直辖市）可以根据实际情况统筹安排专项扶贫资金，支持非贫困县、非贫困村贫困人口脱贫。

　　红河州防返贫监测信息系统维护经费80,000.00元：积极构建扶贫“大数据”平台，确保动态掌握脱贫前、脱贫中、脱贫后3个阶段的数据，为精准识别贫困对象、精准研判贫困原因、精准制定脱（扶）贫计划、精准落实脱（扶）贫措施、精准评价脱（扶）贫绩效提供科学依据，为脱贫攻坚“挂图作战”“现场指挥”提供精准的数据支撑。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效州级核查经费200,000.00元：严把贫困退出关，严格执行贫困退出标准和程序，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫，确保脱贫成果经得起历史检验。加强常态化督导，及时发现问题、督促整改。开展脱贫攻坚普查。扎实做好脱贫攻坚宣传工作，全面展现新时代扶贫脱贫壮阔实践，全面宣传扶贫事业历史性成就，深刻揭示脱贫攻坚伟大成就背后的制度优势，向世界讲好中国减贫生动故事。

　　东西部协作经费100,000.00元：州及对口县党委或政府主要领导每年要至少1次带队赴上海市对口区对接工作，召开联席会议，签订扶贫协作协议，研究部署年度工作计划，协商解决工作推进过程中存在的困难和问题。

　　驻村工作队（第一书记）补助经费4,150,000.00元：从省、州、县市党政机关和企事业单位、中央驻滇，中央、省驻州单位挂县包村部门（单位）中选派驻村工作队员，重点选派政治素质好、工作作风实、综合能力强、健康并具备履职条件的干部，优先安排优秀年轻干部和后备干部；驻村工作队长原则上由驻村第一书记兼任，一般应为处科级干部或处科级后备干部。

　　驻村工作队员生活补助通信补贴补助资金9,054,000.00元：各县（市）各部门各单位党委（党组）要高度重视驻村第一书记和工作队选派管理工作，将其作为抓党建促乡村振兴、促强边固防的重要举措，纳入乡村振兴实绩考核、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容。

　　驻村工作队员专项经费5,030,000.00元：各县（市）各部门各单位党委（党组）要高度重视驻村第一书记和工作队选派管理工作，将其作为抓党建促乡村振兴、促强边固防的重要举措，纳入乡村振兴实绩考核、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核重要内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州乡村振兴局2024年机关运行经费安排1,155,985.00 元，比上年预算数1,106,000.00元增加49,985.00元，主要原因是在职人员增加，机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州乡村振兴局资产总额9,488,878.78元，其中，流动资产462,951.09元，固定资产9,025,927.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加57,132.64元，其中固定资产减少353,032.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入25,587.20元，其中上海劳动力培训中心出租给铁塔公司设置基站，资产出租收入25,587.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532800111