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　　红河州气象灾害防御中心2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州气象灾害防御中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州气象灾害防御中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州气象灾害防御中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州气象灾害防御中心成立于2015年，主要职能是：辖区内的气象灾害防御、气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气、气象灾害防御减灾管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位，2024年部门预算编制仅包含本级，为红河州气象局二级预算单位，行政职能由红河州气象局统筹管理，无内设机构设置，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.雷电灾害防御，主要为：雷电监测预警、预报，防雷安全监管、监督检查。防雷安全知识宣传、科普。

　　2.雷击灾害鉴定，主要为：雷电灾情调查与分析评估工作，收集汇总上报雷电灾情，督促、指导遭受雷灾事故的单位和个人采取相应的雷电灾害防护措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

  车辆编制0辆，实有车辆8辆，为特种专业技术用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,142,637.00元，其中：一般公共预算1,142,637.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加530,837.00元，主要原因分析是因在职人员较上年增加4人，故人员经费增加较多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,142,637.00元，其中：本年收入1,142,637.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,142,637.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加530,837.00元，主要原因分析是在职人员较上年增加4人，故人员经费增加较多。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,142,637.00元。财政拨款安排支出 1,142,637.00元，其中：基本支出942,637.00元，与上年对比增加530,837.00元，主要原因分析因在职人员较上年增加4人。项目支出200000.00元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为98,784.00元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算为66,062.00元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的医疗保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算为25,931.00元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的公务员医疗补助支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算为5,824.00元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的生育保险支出。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2024年预算为871,948.00元，其中：基本支出671,948.00元用于发放红河州气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、工伤失业保险，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出；项目支出200,000.00元，用于人影机动应急作业队伍运行维持等费用支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为74,088.00元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职人员的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州气象灾害防御中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州气象灾害防御中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州气象灾害防御中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州气象灾害防御中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：为结转资金，主要为当年支出预算未完成按原规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）基本支出：是指红河州气象局在职和离退休人员部分地方性津补贴。

　　4.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出：是指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、办公费、培训费、工会经费、福利费。

　　5.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）项目支出：是指红河州气象局人工影响天气工作经费。用于全州人工增雨、人工防雹工作的通信指挥、设备维护等日常开支。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指保障红河州气象灾害防御中心机构运转、正常开展工作的基本支出，包括：住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、住房公积金等人员经费及日常公用经费。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括：用于全州人工增雨、人工防雹工作的通信指挥、设备维护等日常开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州气象灾害防御中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，因我单位为事业单位。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州气象灾害防御中心资产总额2275113.34元，其中，流动资产11,417.34元，固定资产原值2,263,696.00元，净值2,080,262.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,693,038.32元，其中固定资产原值增加1,879,000.00元，净值增加1,740,535.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　附件：红河州气象灾害防御中心2024年预算公开表

　　监督索引号53250000562900100111