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　　民进红河州委员会2024年预算公开目录

　　第一部分 民进红河州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 民进红河州委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　民进红河州委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派,其职能是：(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民进红河州委员会设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职4人，三部室主任(兼职)。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024是实施“十四五”开局之年，民进红河州委员会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实中共二十大、民进十三大精神，凝聚政治共识，牢记使命职责，践行“四新”“三好”要求，按照民进云南省委安排部署，围绕中共红河州委“337”工作思路，锚定目标昂首奋进，倾心尽力履行职责，将新型政党制度优势体现在谱写中国式现代化红河崭新篇章中。

　　1.强化思想建设，夯实政治共识：深入学习贯彻中共二十大精神；持续开展主题教育；加强宣传工作。

　　2.加强组织建设，凝聚会员力量：加强领导班子建设；统筹做好组织发展工作；加强干部队伍建设；强化会内监督。

　　3.积极参政议政，高效履行职责：做好课题调研工作；积极参与政党协商；积极同心议政；稳步提升社情民意信息工作水平。

　　4.突出特色优势，增强服务实效：持续打造社会服务工作品牌“小桔灯行动”；做好定点帮扶村委会的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,278,082.00元，其中：一般公共预算1,278,082.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比减少17,920.00元，主要原因为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,278,082.00元，其中:本年收入1,278,082.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,278,082.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。　

  与上年对比减少17,920.00元，主要原因为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,278,082.00元。财政拨款安排支出1,278,082.00元，其中：基本支出1,178,082.00元，与上年对比与上年对比减少17,920.00元，主要原因分析为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费；项目支出100,000.00元，与上年对比一致。　　

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012801行政运行864,045.00元,主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；

2012899其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元，主要用于工作经费支出，包括调研和参政议政工作经费、社会服务工作经费、乡村振兴工作经费等；

2080501行政单位离退休510.00元，主要用于保障退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113,890.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；

2101101行政单位医疗76,164.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助33,574.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,481.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；

2210201住房公积金85,418.00元，主要用于单位住房公积金补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进红河州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,597.00元，较上年减少1,503.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民进红河州委员会2024年因公出国（境）费预算为35,308.00元，较上年减少1,092.00元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

  减少原因为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

　　（二）公务接待费

　　民进红河州委员会2024年公务接待费预算为13,289.00元，较上年减少411.00元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待266人次。

  减少原因为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　民进红河州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费0元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　同上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算项目为民进红河州委员会专项经费，金额10万元。

　　该经费是用于保障团结和带领我州民进社员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。民进红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　2024年项目年度目标：1、参政议政工作：开展2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作，提交提案2个以上。2、开展社会服务工作：州委组织社会服务活动2次，组织好属各基层组织开展脱贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达500人以上。3、开展会员培训工作1次。4、组织会员开展好智力支边，乡村振兴与民主监督工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　9、参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、三公经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面 的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民进红河州委员会2024年机关运行经费安排143,241.00元，与上年对比下降28,659.00元，主要原因分析根据相关要求压缩。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，民进红河州委员会资产总额27,105.10元，其中，流动资产3,150.87元，固定资产23,954.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000175600111