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　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年预算公开目录

　　第一部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、高素质农民培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　云南省农业广播电视学校红河州分校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三农”重点工作，立足产业发展和技能型人才需求，主要承担全州高素质农民培训、新型职业农民培育、“乡村振兴领头雁”、农业生产实用技术培训、系列专项行动培训、线上线下涉农技能提升培训等农民科技教育培训工作，有力促进农民科技教育培训各项目标任务的落实，为红河州乡村振兴和高原特色现代农业高质量发展提供了科技人才支撑。

   1.年度工作计划。一是加大项目资金投入，大力开展农民科技教育培训。积极争取中央、省、州高素质农民培育项目资金的投入力度，减少源头整合，以确保州、县农广系统有一定的项目资金开展培训。二是聚焦“三农”中心工作，开展好培训需求调研。围绕乡村振兴发展、脱贫攻坚巩固、人居环境治理、美丽乡村建设、绿色食品牌打造等农业农村中心工作，深入各县市开展调研，结合产业发展，摸清培训需求，为遴选培训对象，精准制定培训计划内容提供依据。三是强化培训跟踪服务，掌握示范带动效果。针对近年培训过的现代青年农场主、新型经营主体带头人、村组干部致富带头人等，开展跟踪问效和服务，进一步调查了解培训效果，示范带动作用发挥情况等。四是瞄准大中型知名农牧企业，强化高层次人才培训，打造典型案例。重点聚焦州内大中型知名农牧企业、专业合作社等，尤其是上级重点关注打造的企业。通过搭建更高层次的培训平台，将企业负责人纳入培训对象，开展高层次人才培训,力求打造州农广系统的培训典型案例。五是挖掘典型，加强宣传，营造农民教育培训良好氛围。认真收集农民科技教育培训各环节工作照片资料，积极撰写信息，树标杆、立典型、讲经验、推模式，日常宣传、重点宣传多措并举，切实营造全社会共同关心关注并参与高素质农民培养的良好氛围。

   2.重点工作任务。一是健全农民教育培训体系。进一步发挥各级农广校在农民教育培训中主阵地和专门机构的作用，不断提升农民教育培训信息化水平，加强高素 质农民数据信息系统录入和管理。动员引导广大农民通过“云上智农”手机APP、“农广在线”手机APP、“中国农村远程教育网”在线学习平台等远程教育平台，开展实用技术网络视频直播、课件学习、在线练习、线上辅导、专家解答等在线学习，不断提升农民的综合素质和生产技能。二是切实做好高素质农民培育工作。争取用好项目资金，严格按照下达的目标要求完成培训任务。深入开展摸底调研，科学制定培育计划，围绕全产业链分层分类开展培训。面向从事适度规模经营的农民，选准培育对象，积极推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手培训、农村创新创业者培养和乡村治理及社会事业发展带头人培育等行动。围绕产业发展需要和农民需求，分模块设置好培训内容，增强培训针对性。注重训育结合、课堂与现场结合、线上与线下结合，改进培训方式方法，增强培训实效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2267726元，其中：一般公共预算2207726元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入60000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比2024年部门财务总收入增加9426元，增加0.42%，主要原因：单位基本支出增加，20805行政事业单位养老支出增加114510元，21011行政事业单位医疗增加7297元，21301农业农村减少176086元（2130104事业运行增加23915元，2130106科技转化与推广服务减少200000元，2023年州级项目200000元，2024年没有州级项目，因此2024年2130106减少200000元），22102住房改革支出增加3705元，20699其他科学技术支出增加60000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2207726元，其中：本年收入2207726元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2207726元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比2024年部门财政拨款收入减少50574元，主要原因：20805行政事业单位养老支出增加114510元，21011行政事业单位医疗增加7297元，21301农业农村减少176086元（2130104事业运行增加23915元，2130106科技转化与推广服务减少200000元，2023年州级项目200000元，2024年没有州级项目，因此2024年2130106减少200000元），22102住房改革支出增加3705元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2267726元。财政拨款安排支出2267726元，其中：基本支出2207726元，与上年对比2024年基本支出增加149426元，主要原因分析20805行政事业单位养老支出增加114510元，21011行政事业单位医疗增加7297元，21301农业农村增加23914元，22102住房改革支出增加3705元；项目支出0元，与上年对比2024年项目支出减少200000元，主要原因：2023年州级项目200000元，2024年没有州级项目，因此2024年2130106减少200000元；上级补助支出60000元，与上年对比2024年上级补助支出增加60000元，主要原因：2024年预算了6万元的“三区人才”项目，2023年没有该项目，因此2024年上级补助支出增加60000元。

1、2080502事业单位离退休3570元，主要用于退休人员公用经费方面的支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219740元，主要用于单位缴纳基本养老保险费方面的支出；

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出110000元，主要用于单位2023年12月退休人员职业年金纪实支出；

4、2101102事业单位医疗146951元，主要用于单位缴纳基本医疗保险费方面的支出；

5、2101103公务医疗补助81141元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助费方面的支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出13905元，主要用于单位缴纳工伤保险和大病医疗保险方面的支出；

7、2130104事业运行基本工资532968元，主要用于单位基本工资的支出；

8、2130104事业运行津贴补贴37380元，主要用于单位艰边补贴的支出；

9、2130104事业运行事业人员奖励3000元，主要用于单位考核优秀奖励支出；

10、2130104事业运行绩效工资531704元，主要用于单位基础性绩效工资、奖励性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴方面的支出；

11、2130104事业运行其他社会保障缴费9614元，主要用于单位缴纳失业保险费方面的支出；

12、2130104事业运行一般公用经费56100元，主要用于单位一般公用经费支出；

13、2130104事业运行工会经费24222元，主要用于单位职工工会费支出；

14、2130104事业运行职工教育费15441元，主要用于单位职工教育费方面的支出；

15、2130104事业运行福利费30277元，主要用于单位福利费方面的支出；

16、2130104事业运行绩效工资226908元，主要用于单位事业绩效奖励支出；

17、2210201住房公积金164805元，主要用于单位住房公积金方面的支出；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11550元，其中：政府采购货物预算11550元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年减少2100元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年公务接待费预算为28000元，较上年减少900元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

　 与上年对比减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少1200元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费40000元，较上年减少1200元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额335244.9元，其中，流动资产262727.01元，固定资产72517.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加233556.72元，其中固定资产减少16327.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600800111