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　　红河州渔业管理站2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州渔业管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州渔业管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州渔业管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、技术推广室、安全生产室、档案室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓标准生态养殖，发展健康渔业。一是发展池塘健康养殖。大力实施池塘标准化改造，依靠科技，提高单产，增加总产量。以水产健康养殖示范创建为抓手，加强池塘循环流水养殖技术、池塘尾水净化技术等生态健康养殖技术集成攻关和推广，积极发展鱼菜共生、多品种立体混养等养殖模式，做到既能保持水产品产量，又能保证池塘养殖水域水质稳定和水产品质量安全。二是发展大水面生态渔业。在限制养殖区的水库内开展水生生物增殖放流，实施“以鱼净水”生物治理，发展“人放天养”增殖渔业；养殖区的水库，在保证水库水域生态环境的前提下，控制和减少投入品对环境的影响，大力发展生态特色养殖，创无公害食品、绿色食品品牌。

　　2.抓稻渔综合种养，助推乡村振兴。积极推广稻渔综合种养，坚持以点带面，以创新模式为切入点，重点推进示范区建设，保证稻渔综合种养面积的同时，努力提升稻田水产品产量。在传统稻渔综合种养模式的基础上，积极发展稻蛙、稻蟹、稻虾等经济效益较高的模式，提高稻田综合效益，助推乡村振兴。

　　3.抓现代设施渔业，引领转型升级。陆基圆池养殖具有可控、高产、高效、安全、环保等优势，是渔业转型升级的需求，也是绿色养殖生态发展的需求。各县市要通过引进重点企业、衔接乡村振兴资金等方式积极发展陆基圆池养殖，并通过项目的建设，示范带动现代设施渔业的发展。

　　4.推进水产种业振兴。结合行业特点，因地制宜，组织做好水产种业基地建设项目申报，充分利用支持政策做大做强水产种业。充分利用自然资源优势，内培外引水产苗种企业，依靠科技创新和科技团队，增加资金投入，着力推动苗种培育基础设施和技术的改造提升，不断提高生产能力，以水产苗种生产重点企业为依托，开展水产新品种、优良品种试验推广、生产性能测试，示范推广优质、高效、多抗、安全的水产品种，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，推进红河州水产种业振兴。

　　5.加强渔业安全生产监管，确保平安渔业。按照“三个必须”和“尽职照单免责、失职照单追责”的要求，严格落实渔业生产安全监管责任，督促渔业生产者认真落实各项安全措施，全力做好水产品质量安全、水产养殖安全和渔船生产安全，坚决防止各类事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,654,196.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,622,196.00元，单位资金（上级补助收入）20,000.00元，上年结余结转12,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年的总收入2,616,032.00元对比，减少961,836.00元，主要原因2023年机关事业单位基本养老保险缴费159,959.00元，职业年金缴费175,190.00元，职工基本医疗保险缴费106,972.00元，公务员医疗补助缴费58，947.00元，其他行政事业单位医疗支出15，577.00元（包括大病医疗保险5，580.00元、工伤保险9，997.00元），其他社会保障缴费17,798.00元（包括残疾人保障金10,800.00元、失业保险6，998.00元），基本工资385,500.00元, 津贴补贴23,115.00元，奖金4,500.00元，绩效工资559,000.00元，工会经费17,560.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金119,969.00元，其他商品和服务支出9,316.00元（包括退休干部公用经费3,906.00元、其他商品和服务支出5,410.00元），办公费3,026.00元，水费1,404.00元，电费1,000.00元，邮电费3,000.00元，培训费（职工教育经费）12,248.00元，福利费21,951.00元；项目经费900,000.00元。

　　2024年机关事业单位基本养老保险缴费167,487.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费112,007.00元，公务员医疗补助缴费71,444.00元，其他行政事业单位医疗支出17,506.00元（包括大病医疗保险7,038.00元、工伤保险10,468.00元），其他社会保障缴费15,328.00元（包括残疾人保障金8,000.00元、失业保险7，328.00元），基本工资391,080.00元, 津贴补贴29,580.00元，奖金3,000.00元，绩效工资593,543.00元，工会经费18,395.00元，公务用车运行维护费15,800.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金125,615.00元，其他商品和服务支出10,786.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出6,196.00元），办公费3,000.00元，水费1,404.00元，电费1,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）11,727.00元，福利费22,994.00元。项目经费32,000.00元(包括上年结余结转12，000.00元、上级补助收入20，000.00元)。

　　（二）财政拨款收入情况

　 2024年部门财政拨款收入1,622,196.00元，其中:本年收入 1,622,196.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,622,196.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年的财政拨款收入2,616,032.00元对比，减少993,836.00元，主要原因2023年机关事业单位基本养老保险缴费159,959.00元，职业年金缴费175,190.00元，职工基本医疗保险缴费106,972.00元，公务员医疗补助缴费58,947.00元，其他行政事业单位医疗支出15,577.00元（包括大病医疗保险5,580.00元、工伤保险9,997.00元），其他社会保障缴费17,798.00元（包括残疾人保障金10,800.00元、失业保险6,998.00元），基本工资385,500.00元, 津贴补贴23,115.00元，奖金4,500.00元，绩效工资559,000.00元，工会经费17,560.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金119,969.00元，其他商品和服务支出9,316.00元（包括退休干部公用经费3,906.00元、其他商品和服务支出5,410.00元），办公费3,026.00元，水费1,404.00元，电费1,000.00元，邮电费3,000.00元，培训费（职工教育经费）12,248.00元，福利费21,951.00元；项目经费900,000.00元。

　　2024年机关事业单位基本养老保险缴费167,487.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费112,007.00元，公务员医疗补助缴费71,444.00元，其他行政事业单位医疗支出17,506.00元（包括大病医疗保险7,038.00元、工伤保险10,468.00元），其他社会保障缴费15,328.00元（包括残疾人保障金8,000.00元、失业保险7,328.00元），基本工资391,080.00元, 津贴补贴29,580.00元，奖金3,000.00元，绩效工资593,543.00元，工会经费18,395.00元，公务用车运行维护费15,800.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金125,615.00元，其他商品和服务支出10,786.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出6,196.00元），办公费3,000.00元，水费1,404.00元，电费1,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）11,727.00元，福利费22,994.00元。财政拨款项目经费0.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 1,654,196.00元。财政拨款安排支出1,622,196.00元，其中：基本支出1,622,196.00元，与上年1,716,032.00元对比，减少93,836.00元，主要原因是减少职业年金。项目支出0.00元，与上年的900，000.00元对比，减少900，000.00元。主要原因是2023年红河州陆基圆池养鱼建设项目专项经费900，000.00元，而2024年单位项目资金32,000.00元，包括红河州渔业管理站2024年科技特派员专项补助资金2，000.00元和上年结余结转12，000.00元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2024年预算数为1,123,547.00元。主要用于事业单位工资福利支出和办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、职工教育经费、公车运行维护费、公务接待费等支出。　

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位养老支出(项）2024年预算数为172,077.00元。主要用于退休干部公用经费支出和单位基本养老保险经费支出。

   3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为200,957.00元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、生育保险缴费支出。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2024年预算数为125,615.00元。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2024年我单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算10,600.00元（包括公务用车加油5,600.00元、公务用车保险5,000.00元），政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,982.00元，较上年的57,715.00元，减少1,733.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州渔业管理站部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州渔业管理站部门2024年公务接待费预算为23,992.00元，较上年的24,735.00元，减少743.00元，下降3.00%，2024年预计国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州渔业管理站部门2024年公务用车购置及运行维护费为31,990.00元，较上年的32,980.00元，减少990.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，增长0.00%；公务用车运行维护费31,990.00元，较上年的32,980.00元，减少990.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用次数，公务用车加油、维修费、过路费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额40,566.29元，其中，流动资产18,805.72元，固定资产21,760.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年的43,234.71元相比，本年资产总额减少2，668.42元，其中固定资产减少14，101.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　监督索引号53250000532600400111