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　　红河州经济作物技术推广站2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制定全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　2.繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.充分利用打造红河州高原特色现代农业契机，重点抓好全州水果、茶叶、蔬菜、中药材等经济作物绿色产业培育工作；开展好优质种苗的组培科研和推广试验示范，香蕉抗性品种的调研、选育、生产、示范、推广种植。

　　2.开展好有机茶种植技术指导，促进茶叶产业快速发展，提升红河州茶叶品牌知名度。

　　3.极争取省级基层农技推广培训项目，在调研产业发展的基础上，把培训项目与州内产业发展相结合，为全州农业产业发展提供技术保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有38人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助38人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　 2024年部门财务总收入9,477,572.95元，其中：一般公共预算3,927,873.6元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,844,911.14元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余704,788.21元。

　　与上年对比本年财务总收入减少946,815.26元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少769,726.40元，事业收入较上年减少175,088.86元，其他收入较上年减少2,000.00元。具体而言，主要是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响，基本支出收入预算较上年减少346,815.26元；本年为安排预算项目，故项目收入较上年减少600,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,927,873.60元，其中：本年收入3,927,873.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,927,873.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比本年财政拨款收入较上年减少769,726.40元，主要原因是在职人员退休，养老保险费预算减少106,971.00元、医疗保险预算减少44,595.00元、在职人员工资预算减少376,847.00元；退休职工自然减员，退休公用经费减少4,300.00元、公务员医疗补助（含退休人员）预算增加342,510.00元；遗属人员增加，遗属补助预算增加20,476.60元；本年为安排预算项目，项目收入较上年减少600,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出9,477,572.95元。财政拨款安排支出3,927,873.60元，其中：基本支出3,927,873.60元，与上年对比本年财政拨款基本支出减少169,726.40元，主要原因是在职人员退休，养老保险费预算减少106,971.00元、医疗保险预算减少44,595.00元、在职人员工资预算减少376,847.00元；退休职工自然减员，退休公用经费减少4,300.00元、公务员医疗补助（含退休人员）预算增加342,510.00元；遗属人员增加，遗属补助预算增加20,476.60元。项目支出0.00元，与上年对比本年财政拨款项目支出减少600,000.00元，主要因为本年未安排预算项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休45,900.00元，主要用于发放单位离退休人员工资、公用经费。

　　2.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出616,129.00元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.2080801款社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤53,276.60元，主要用于发放遗属生活补助支出。

　　4.2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗247,222.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

　　5.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助671,510.00元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费。

　　6.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出57,583.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

　　7.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行2,236,253.00元，主要用于发放单位人员工资。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　单位无对下转移支付预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州经济作物技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,962.40元，较上年减少4,037.60元，下降3.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州经济作物技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要因为严格执行中央八项规定及因公出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　红河州经济作物技术推广站2024年公务接待费预算为47,985.90元，较上年减少1,514.10元，下降3.06%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。主要因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州经济作物技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为79,976.50元，较上年减少2,523.50元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费79,976.50元，较上年减少2,523.50元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。运行费用降低主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位2024年未安排重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州经济作物技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是因为事业单位无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州经济作物技术推广站部门资产总额23,561,302.72元，其中，流动资产465,704.29元，固定资产20,390,680.73元，长期股权投资1,080,600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,624,317.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,500,397.28元，其中固定资产减少1,195,919.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,741,922.33元，其中出租资产29,550.39平方米，资产出租收入1,741,922.33元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600700111