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　　红河州农业环保农村人居环境工作站2024年预算公开目录

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

　　第二部分  红河州农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农业环保农村人居环境工作站是红河州农业农村局下属的全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规开展保护和改善农业生态环境，宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站设有：办公室及业务科室。本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.受污染耕地安全利用工作；

　　2.农作物秸秆综合利用工作；

　　3.农村沼气安全生产工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入 3,640,889.84元，其中：一般公共预算3,388,620.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入80,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20.84元，上年结余结转172,249.00元。

　　与上年对比增长574,089.84元。其中：一般公共预算增加了571,820.00元，上级补助收入增加了80,000.00元，其他收入增加了20.84元，上年结余结转增加了172,249.00元，减少了上级补助收入250,000.00元。主要原因分析：一是2023年6月增加了原红河州农业综合行政执法支队转隶至我单位人员三人，增加基本工资预算支出；2023年11月正常退休一人，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算；2023年度五险一金调整了缴费基数，所以增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出预算。二是增加了科技特派员项目预算支出及上年结余结转。三是减少了受污染耕地安全利用项目上级补助收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,480,869.00元，其中：本年收入3,388,620.00元，上年结转收入92,249.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,388,620.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，上年结转收入92,249.00元。

　　与上年对比增长664,069.00元。其中：社会保障和就业支出增加130,170.00元，卫生健康支出增加68,034.00元，农林水支出增加了426,983.00元，住房保障支出增加了38,882.00元。主要原因分析：一是2023年6月增加了原红河州农业综合行政执法支队转隶至我单位人员三人，增加人员经费及公用经费的支出预算；2023年11月正常退休一人，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算；2023年度五险一金调整了缴费基数，所以增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出预算。二是增加了上年结余结转。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 3,640,889.84元。财政拨款安排支出3,480,869.00元，其中：基本支出3,388,620.00元，与上年对比增长571,820.00元。主要原因分析：一是2023年6月增加了原红河州农业综合行政执法支队转隶至我单位人员三人，增加人员经费及公用经费的支出预算；2023年11月正常退休一人，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算；2023年度五险一金调整了缴费基数，所以增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出预算。项目支出92,249.00元，与上年对比增加了上年结余结转，主要原因是增加了上年结余结转受污染耕地安全利用项目。

　  财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算为5,100.00元，用于退休职工公用经费支出;

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算为345,042.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费2024年预算为75,500.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算为11,928.00元，用于死亡抚恤支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算为230,747.00元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务医疗补助2024年预算为123,978.00元，用于公务医疗补助经费的支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算为27,809.00元，用于行政事业单位医疗方面的支出；

9.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算为2,309,734.00元，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

10. 213（类）01（款）35（项）农业生态资源保护为92,249.00元，用于上年结余结转受污染耕地安全利用项目支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算为258,782.00元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　  六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州农业环保农村人居环境工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,553.00元，较上年减少3,947.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农业环保农村人居环境工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比减少的原因是：无增减变化。

（二）公务接待费

红河州农业环保农村人居环境工作站2024年公务接待费预算为44,230.00元，较上年减少1,370元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待737人次。

与上年对比减少的原因是：减少的原因是贯彻落实中央八项规定精神，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农业环保农村人居环境工作站2024年公务用车购置及运行维护费为83,323.00元，较上年减少2,577.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费83,323.00元，较上年减少2,577.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：减少的原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　6.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　7.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　8.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　9.基本支出：指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　10.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　11.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农业环保农村人居环境工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州农业环保农村人居环境工作站资产总额165,709.14元，其中，流动资产80,720.95元，固定资产84,988.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48,645.51元，其中固定资产减少30,053.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600600111