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　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室、财务室。本单位无所属单位。现有事业编制数为18个。成立依据文件为《红河州机构编制委员会关于成立州农产品质量安全检验检测中心的批复》红编﹝2015﹞21号；现有事业编制数依据文件为《中共红河州委机构编制委员会关于红河州农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》红编〔2023〕35 号。

　　（三）重点工作概述

　　抓好2024年度农产品质量安全检测工作，保质保量完成省级及州级农产品检测任务，提升我州农产品质量安全水平；全面落实州委建设云南绿色发展增长极的部署，加快打造世界一流“绿色食品牌”提升红河高原特色现代农业的质量、品牌、影响力。强化财政项目资金管理，确保项目实施取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3296898元，其中：一般公共预算3296898元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务总收入 3153700元对比增加143198元，主要原因：1.4人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高，1位正高4级升3级）；2.历年正常的薪级晋升；因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3296898元，其中：本年收入3296898元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3296898元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财务总收入 3153700元对比增加143198元，主要原因：1.5人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高，1位正高4级升3级）；2.历年正常的薪级晋升；3.2023年调出3人调入3人（调出人员职称为副高1人，中级1人，初级1人。调入3人均为副高）。因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3296898元。财政拨款安排支出 3296898元，其中：基本支出3296898元，与上年部门财务总支出2953700元对比增加343198元，主要原因分析：1、4人岗位发生变动（2位初级升中级，2位副高升正高,1位正高4级升3级）；2、历年正常的薪级晋升；3、2023年调出3人调入3人（调出人员职称为副高1人，中级1人，初级1人。调入3人均为副高）。因此相关工资社保等费用增加，基本支出增加；项目支出0元，与上年200000元对比减少200000元，主要原因分析根据当年工作情况而定。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1.社会保障和就业支出448619元，主要用于人员社会保险方面支出。

   2.卫生健康支出332176元，主要用于人员医疗保险方面支出。

   3.农林水支出2262139元，主要用于人员工资福利，人员公用经费等方面的支出。

   4.住房保障支出253964元，主要用于人员住房保障方面支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。（主要用于车辆维修、汽油、保险采购14000元）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71900元，较上年少2300元，下降3.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年公务接待费预算为24600元，较上年减少800元，下降3.15%，国内公务接待批次为16次，共计接待64人次。

　　减少原因：根据每年实际工作需要统计，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为47300元，较上年减少1500元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47300元，较上年减少1500元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：认真贯彻落实厉行节约相关规定，规范支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3.财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

　　4.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　9.其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无增减。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州农产品质量安全检验检测中心资产总额872618.84元，其中，流动资产698.43元，固定资产871920.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少328860.24元，其中固定资产减少195.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532601000111