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　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实省州有关农垦改革的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县（市）做好各农场改革工作；协调有关部门做好垦区经济社会发展服务、垦区改革工作，指导垦区橡胶产业发展工作，承办红河州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、体制改革科、产业发展科、规划统计科，副局长办公室、局长办公室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展。2.加强基础设施建设和招商引资工作。3.实施对欠发达农场帮扶，切实保障垦区民生。4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,392,150.00元，其中：一般公共预算2,392,150.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年3,024,900.00元对比下降632,750.00元，下降20.92%，主要原因：一是在职人员减少2人导制工资及公用经费减少。二是公用经费压缩15%比去年压缩增加8%导制公用经费减少。三是人员减少2人工资总额减少导制养老保险、基本医疗保险、公积金减少。四是2024年退休人员减少2人记实职业年金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,392,150.00元，其中：本年收入2,392,150.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,392,150.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年3,024,900.00元对比下降632,750.00元，下降20.92%，主要原因：一是在职人员减少2人导制工资及公用经费减少。二是公用经费压缩15%比去年压缩增加8%导制公用经费减少。三是人员减少2人工资总额减少导制养老保险、基本医疗保险、公积金、工伤保险收入减少。四是2024年退休人员减少2人记实职业年金减少。

　　四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出 2,392,150.00元。财政拨款安排支出 2,392,150.00元，其中：基本支出2,392,150.00元，与上年3,024,900.00元对比下降632,750.00元，下降20.92%，主要原因：一是在职人员减少2人导制工资及公用经费减少。二是公用经费压缩15%比去年压缩增加8%导制公用经费减少。三是人员减少2人工资总额减少导制养老保险、基本医疗保险、公积金、工伤保险收入减少。四是2024年退休人员减少2人记实职业年金减少。项目支出0元，与上年对比增减为0元，主要原因为2024年无州级财政项目。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1、2080501行政单位离退休24990.00元，主要用于退休人员公用经费；

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197065.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险费支出；

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出97000.00元，主要用于缴纳退休人员的记实职业年金；

   4、2101101行政单位医疗131788.00元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险费；

   5、2101103公务员医疗补助262270.00，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助费用；

   6、2101199其他行政事业单位医疗支出26373.00元，主要用于缴纳在职及退休人员的大病医疗保险费用；

   7、2130105农垦运行1490967.00元，主要用于支出为在职人员工资福利、人员公用经费等；

   8、2210201住房公积金161697.00元，主要用于缴纳在职人员的公积金费用。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,648.00元，较上年减少2352元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2024年公务接待费预算为75,648.00元，较上年减少2352元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　下降原因：加强公务接待管理，反对浪费，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算。是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　2.财政预算收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

　　5.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2024年机关运行经费安排265,798.00元，与上年354,100元对比减少88302元，主要原因：在职人员减少2人导制工资及公用经费压缩15%减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农垦局部门资产总额2,086,623.61元，其中，流动资产1,595,967.57元，固定资产490,656.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43494.1元，其中固定资产减少68767.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000532601400111