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　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年预算公开目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据监督权限对红河州水利工程建设进行质量与安全监督；对全州水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监督室2个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.落实质量监督责任，做好质量监督备案。认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。

　　2.加强质量监督巡查，保证工程建设质量。质量监督巡查工作是整个质量监督体系的基础。对在建项目、新开工项目及时成立质量监督小组，开展质量巡查、质量监督告知、质量监督现场培训及质量体系建立情况检查，对元阳牛倮、弥勒龙泉、河口天生桥等中型水库开展清单化检查，进一步推进质量监督工作规范化、标准化建设，为全州水利工程建设提供有力质量保障。

　　3.做好施工质量验收评定及核备工作。工程质量核备是工程验收前最关键的质量控制环节，认真按照《水利建设工程日常监督工作指南》以及工程质量监督书的要求和监督计划，对符合设计要求及规程、规范要求的完工项目，及时进行质量评定和核备；在项目阶段验收、竣工验收前，及时收集、整理有关资料，编写工程质量监督报告。

　　4.做好工程质量考核及质量统计分析工作。按时上报工作信息及工程质量月报，完成全年质量统计分析工作，工程质量监督覆盖率100%，保证工程建设质量在可控范围内。

　　5.做好工程质量监督档案工作。进一步加强质量监督档案管理，按工程档案管理规定及时收集、整理质量监督档案。

　　6.组织质量监督业务培训，提升监督人员业务水平。我站积极践行一线工作法，带着大家一起干，教大家一起干，组织开展质量监督人员技能素养提升培训，采取分批、分组对县市监督人员到施工现场实训，通过南北交叉、以查带训等方式，提升全州质量监督业务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,057,686.00元，其中：一般公共预算3,057,686.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年3,237,900.00对比减少180,241.00元，主要原因是落实过紧日子要求，财政压缩工作经费，减少水利工程质量监督项目经费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,057,686.00元，其中：本年收入3,057,686.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,057,686.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年3,237,900.00对比减少180,241.00元，主要原因是落实过紧日子要求，财政压缩工作经费，减少水利工程质量监督项目经费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3,057,686.00元。财政拨款安排支出3,057,686.00元，其中：基本支出3,057,686.00元，与上年3,080,900.00元对比减少23,214.00元，主要原因是工作人员调出，人员经费减少；项目支出0元，与上年157,000.00元对比减少157,000.00元，主要原因是落实过紧日子要求，财政压缩工作经费，减少水利工程质量监督项目经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　事业单位离退休2,040.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出305,035.00元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

　　机关事业单位职业年金缴费支出141,449.00元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费支出；

　　事业单位医疗203,992.00元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

　　公务员医疗补助94,140.00元，主要用于事业单位医疗补助支出；

　　其他行政事业单位医疗支出22,681.00元，主要用于事业单位大病医疗保险、工伤保险支出；

　　其他水利支出2,039,488.00元，主要用于事业单位基本工资、津补贴、事业单位工作人员绩效工资等费用支出。

　　住房公积金支出248,861.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,895,675.00元（其中：人员经费2,895,675.00元），主要用于基本工资、津补贴、事业单位工作人员绩效工资及社会保险费用等支出。

　　商品和服务支出162,011.00元（其中：公用经费162,011.00元，项目支出0元），主要用于日常公用经费支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年没有州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,000.00元，较上年305,000.00元减少33,000.00元，下降10.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化，主要原因是厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年5,000.00元减少3,000.00元，下降60%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

　　主要原因是落实过紧日子要求，财政压缩工作经费，减少水利工程质量监督项目经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年300,000.00元减少30,000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费250,000.00元，与上年对比没有变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年50,000.00元减少30,000.00元，下降60%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比减少30,000.00元，主要原因是认真落实公务用车管理规定，规范使用公务用车，合理安排公务用车出行，所以公务用车运行维护费支出下降了。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2024年州本级项目支出共有0项，州级财政没有安排项目预算资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额94,913.60元，其中，流动资产6,085.95元，固定资产88,827.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,773.90元，其中固定资产减少13,003.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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