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　　红河州水利局（汇总）2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州水利局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州水利局（汇总）部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州水利局(汇总)2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），机关行政编制25名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

　　所属事业单位共9个，其中全额拨款独立核算事业单位2个，分别是：1.红河州大型灌区管理局；2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站。差额拨款独立核算事业单位3个，分别是：1.红河州水利水电勘察设计研究院；2.红河州南洞泵站工程管理处；3.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。与机关合署办公合并核算全额拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好项目前期工作。重点推进2件大型水库（石夹槽水库、本那河水库）、1件大型灌区（红河谷灌区）、12件中型水库、19件小型水库、2件主要支流治理项目、8件中小河流治理项目、2件城乡供水一体化及农村供水保障3年专项行动项目、17件水系连通、灌区续建配套及节水改造、水电站水资源综合利用等项目的前期工作。争取完成屏边县桥田水库、建水县苏租水库、元阳县马龙河水库3件中型，曲江建水段利民乡段治理3件主要支流治理和其余规划内中小河流治理等项目前期工作。

　　2.抓好重点项目建设。紧盯两件大型灌区、河口县天生桥水库、弥勒市龙泉水库等在建重点项目进行督导，切实加快项目建设进度。加快推进开远泸江等22件重点水源工程、8件中小河流治理工程和绿春黄连山水库除险加固工程建设，加快11座小型病险水库除险加固扫尾工作。

　　3.抓好系列“三年行动”。打好打赢农村供水保障3年专项行动收官战，一季度全面完成农村供水保障3年专项行动工程建设，二季度全面实现通水目标，确保实现解决因旱应急送水问题、提升农村供水保障能力目标。高标准推进城乡供水一体化三年行动，完成各县市2024年度项目实施方案审批及要素审批手续，加快水厂新建工程、管网延伸工程、水厂改扩建提升工程、水源保障工程、数字化工程建设进度。积极推进绿美河湖三年行动，完成不少于4个绿美河湖建设项目的达标达效认定工作。

　　4.抓好水旱灾害防御。加快完善防洪减灾安全保障体系，完成水库安全鉴定和除险加固常态化的年度目标，抓紧完成在建河道治理工程建设任务，开工推进一批河道治理工程。贯彻防治结合、以防为主的方针，推进山洪灾害防治措施和监测预警体系建设。抓好山洪灾害防御、水库安全度汛、中小河流洪水防范等工作，确保全州各类水库、堤防、水闸、山洪灾害危险区安全度汛。

　　5.抓好河湖生态治理。继续推动压实各级河长湖长责任，推动河湖长履职尽责。持续抓好“一河（湖）一策”滚动修编工作，推进名录外应划河湖管理范围划定工作，加强河湖长制信息化建设与应用，不断强化技术支撑。紧扣“十四五”期间消除劣Ⅴ类水体目标，打好红河、南盘江两大水系生态保护修复攻坚战，持续改善全州河湖面貌和水生态环境。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州水利局编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位3个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制375人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制333人。在职实有349人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助253人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 284人，其中：离休 0人，退休 284人。

　　车辆编制16辆，实有车辆22辆，超编制6辆主要原因是下属事业单位红河州南洞泵站管理处所属企业6辆车纳入统一管理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入156,102,079.20元，其中：一般公共预算收入85,621,359.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转70,480,720.00元。

　　与上年部门财务总收入220,579,120.00元对比减少64,477,040.80元，工资及其他保障经费本年收入39,139,359.20元比上年39,671,100.00元减少531,740.80元主要原因分析是本年在职人员退休等原因减少7人；项目经费本年收入46,482,000.00元比上年收入110,427,300.00元减少63,945,300.00元。主要原因分析是异龙湖保护治理相关项目经费40,000,000.00元比上年100,000,000.00元减少60,000,000.00元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金5,252,000.00元比上年4,223,000.00元增加1,029,000.00元，河长制相关项目经费500,000.00元比上年3,517,300.00元减少3,017,300.00元，防汛抗旱专项资金100,000.00元比上年1,000,000.00元减少900,000.00元，局属大型灌区管理局相关项目经费500,000.00元比上年1,400,000.00元减少900,000.00元，水利工程质量与安全监督项目今年未安排，收入比上年157,000.00元减少157,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入85,621,359.20元，其中：本年收入85,621,359.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,621,359.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入150,098,400.00元对比减少64,477,040.80元。工资及其他保障经费财政拨款收入39,139,359.20元比上年39,671,100.00元减少531,740.80元，主要原因分析是本年在职人员退休等原因减少7人；项目经费财政拨款收入46,482,000.00元比上年收入110,427,300.00元减少63,945,300.00元。主要原因分析是异龙湖保护治理相关项目财政拨款收入40,000,000.00元比上年100,000,000.00元减少60,000,000.00元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价项目财政拨款收入5,252,000.00元比上年4,223,000.00元增加1,029,000.00元，河长制相关项目财政拨款收入500,000.00元比上年3,517,300.00元减少3,017,300.00元，防汛抗旱专项资金财政拨款收入100,000.00元比上年1,000,000.00元减少900,000.00元，局属大型灌区管理局相关项目财政拨款收入500,000.00元比上年1,400.000.00元减少900,000.00元，水利工程质量与安全监督项目今年未安排经费，比上年157,000.00元减少157,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 156,102,079.20元，其中财政拨款安排支出85,621,359.20元，事业单位经营支出70,480,720.00元。财政拨款安排支出具体是：基本支出39,139,359.20元比上年39,671,100.00元减少531,740.80元，主要原因分析是本年在职人员退休等原因减少7人；项目支出46,482,000.00元比上年110,427,300.00元减少63,945,300.00元，主要原因分析是异龙湖保护治理相关项目支出40,000,000.00元比上年100,000,000.00元减少60,000,000.00元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价项目支出5,252,000.00元比上年4,223,000.00元增加1,029,000.00元,河长制相关项目支出500,000.00元比上年3,517,300.00元减少3,017,300.00元，防汛抗旱专项资金支出100,000.00元比上年1,000,000.00元减少900,000.00元，局属大型灌区管理局相关项目支出500,000.00元比上年1,400.000.00元减少900,000.00元，水利工程质量与安全监督项目今年未安排经费，比上年157,000.00元减少157,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1.2080501行政单位离退休29,940.00元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

　　2.2080502事业单位离退休129,540.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费等支出；

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出5,454,468.00元，主要用于在职人员养老保险费支出；

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出226,449.00元，主要用于本年拟退休人员职业年金缴费支出；

　　5.2080801死亡抚恤219,786.20元，主要用于去世人员一次性抚恤支出；

　　6.2101101行政单位医疗570,566.00元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出；

　　7.2101102事业单位医疗2,133,526.00元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

　　8.2101103公务员医疗补助1,904,185.00元，主要用于在职人员5%公务员医疗补助支出；

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出357,135.00元，主要用于在职人员大病保险费、工伤保险费等支出；

　　10.2130301行政运行8,582,976.00元，主要用于机关人员工资、奖金、福利、公用经费、工会费、残疾人保障金等支出；

　　11.2130309水利执法监督370,000.00元，主要用于“三海”执法能力建设及保护管理支出；

　　12.2130314防汛100,000.00元，主要用于防汛抗旱专项经费支出；

　　13.2130316农田水利130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

　　14.2130399其他水利支出44,937,385.00元，其中基本支出18,055,385.00元主要用于局属事业单位人员工资及公用经费等支出；项目支出26,882,000.00元主要用于蒙开个地区河库连通工程可行性缺口补助及绩效评价项目5,252,000.00元、河长制项目500,000.00元、异龙湖保护治理相关的工作专班保障、湿地管护、提水泵站运维、入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程等项目21,000,000.00元、大型灌区标准化规范化管理30,000.00元、长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划100,000.00元。

　　15.2210201住房公积金1,475,213.00元，用于在职人员住房公积金支出。

　　16.2069999 其他科学技术支出19,000,000.00元，主要用于异龙湖湖内植物残体残渣清理工程及异龙湖藻水分离站运维项目支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州水利局部门2024年安排对下专项转移项目8个，资金40,130,000.00元。按功能科目分类，主要用于以下项目：

　　1.2069999其他科学技术支出19,000,000.00元，主要用于异龙湖湖内植物残体残渣清理工程及异龙湖藻水分离站运维等2个项目支出；

　　2.2130316农田水利130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

　　3.2130399其他水利支出21,000,000.00元，主要用于异龙湖保护治理相关的工作专班保障、湿地管护、提水泵站运维、入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程等5个项目支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   红河州水利局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计554,000.00元，较上年603,000.00元减少49,000.00元，下降8.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州水利局部门2024年因公出国（境）费预算为15,000.00元，较上年20,000.00减少5,000.00元，下降25.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）经费减少原因主要严格落实过紧日子要求，厉行节约减少费用支出。

　　（二）公务接待费

    红河州水利局部门2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年75,000.00元减少40,000.00元，下降53.33%，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。

    公务接待费减少原因主要是严格落实过紧日子要求,厉行节约减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

    红河州水利局部门2024年公务用车购置及运行维护费为504,000.00元，较上年508,000.00元减少4,000.00元，下降0.79%。其中：公务用车购置费250,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费254,000.00元，较上年258,000.00元减少4,000.00元，下降1.55%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少原因主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约减少费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年财政拨款收入预算安排红河州水利局15个项目资金共计4,648,200.000元，其中本级项目7个资金6,352,000.00元，分别是云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化管理经费30,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费370,000.00元、长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费100,000.00元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费500,000.00元、红河州蒙开个地区河库连通工程可行性缺口补助资金5,000,00.00元、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价经费252,000.00元、2024年水旱灾害防御项目经费100,000.00元；对下项目8个，资金40,130,000.00元，分别是2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费2,000,000.00元、异龙湖及流域湿地日常管护（2024年度）专项资金6,000,000.00元、异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期专项资金11,000,000.00元、异龙湖藻水分离站运维（2024年度）专项资金8,000,000.00元、石屏县龙武水尾提水泵站、大桥河堤水泵站、小岔河堤水泵站工程2024年常态化提水运维工程项目州级资金9,000,000.00元、异龙湖流域数字监管平台监测设备运维（2024年度）专项资金1,000,000.00元、异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程项目州级补助资金3,000,000.00元、2024年农业水价综合改革专项资金130,000.00元。

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2024年部门预算表中《2024年项目支出绩效目标表（预算05-2表）》及《2024年州对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：指州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员在养老保险及离退休人员公用经费等的支出。

　　3.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

　　4.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　5.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2024年机关运行经费安排1,389,300.00元，与上年1,559,300.00元对比减少170,000.00元，减少原因分析主要是严格贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约减少办公费、会议费、培训费用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州水利局部门资产总额1,044,881,600.00元，其中，流动资产710,158,600.00元，固定资产25,147,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,719,900.00元，其他资产306,855,200.00元。与上年相比，本年资产总额增加461,700,700.00元，其中固定资产增加2,145,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值274,300.00元；报废报损资产10项，账面原值112,700.00元，实现资产处置收入6,000.00元；资产使用收入3,300.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　监督索引号53250000533200111