监督索引号53250000533200400000

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为工程建设提供勘察设计服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务、机动抢险和救援任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍：

　　1.按期推进中小型水库工程前期工作；

　　2.按期推进河道治理工程前期工作；

　　3.积极推进灌区工程前期工作；

　　4.积极推进水库除险加固前期工作；

　　5.持续推进科技创新项目；

　　6.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。

　 二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有90人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助90人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

   车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

   三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,390,255.00元，其中：一般公共预算7,109,535.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余单位资金34,280,720.00元。

与上年对比增加159,655.00元，主要原因：2024年在职实有人数比2023年增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,109,535.00元，其中：本年收入7,109,535.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,109,535.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加159,696.00元，主要原因：2024年在职实有人数比2023年增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出41,390,255.00元。财政拨款安排支出 7,109,535.00元，其中：基本支出7,109,535.00元，与上年对比增加159,696.00元，主要原因分析2024年在职实有人数比2023年增加1人；项目支出0元，与上年对比无变化；事业单位经营支出34,280,720.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,424,374.00元，卫生健康支出1,036,668.00元，农林水支出4,648,493.00元，具体按功能科目分类如下：

1、208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休2024年预算数为43,860.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,276,606.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为103,908.00元，主要用于事业单位遗属补助支出；

4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为512,238.00元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出；

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为441,764.00元，主要用于公务员医疗补助；

6、 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2024年预算数为 82,666.00元，主要用于事业单位其他医疗方面支出；

7、213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2024年预算数为4,648,493.00元，主要用于事业单位基础性绩效工资、基本工资  奖励性绩效改革性补贴 、津贴补贴（事业）支出；  

　　财政拨款安排支出经济科目分组情况，资金来源于一般公共预算拨款收入，主要用于：

　　301工资福利支出6,961,767.00元，主要包括：30101款基本工资3,185,885.00元，30102款津贴补贴（事业）206,766.00元，30107款绩效工资1,255,842.00元；30108款机关事业单位基本养老保险缴费1,276,606.00元，30110款职工基本医疗保险费512,238.00元，30111款公务员医疗补助缴费441,764.00元，30112款其他社会保障费82,666.00元。

　　30299款其他商品和服务支出43,860.00元。

　　30305款生活补助103,908.00元。

　　事业单位经营支出功能科目分类情况，主要用于：

　　2130399款其他水利支出34,280,720.00元（包含：水利项目勘察设计工程施工支出经费30,000,000.00元，水利项目政府采购专项资金4,280,720.00元）。

　　事业单位经营支出经济科目分组情况，主要用于：

　　30227款委托业务费30,000,000.00元；31003款专用设备购置4,101,220.00元。

　　五、州对下专项转移支付情况

   无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆（车辆运行维护费在单位经营费用中列支）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加 0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额130,027,825.78元，其中，流动资产125,077,306.75元，固定资产3,975,809.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产974,709.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,691,177.88元，其中固定资产减少438,139.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值64,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000533200400111