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　　中共红河州委政策研究室2024年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委政策研究室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委政策研究室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委政策研究室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦文稿、调研、改革三大任务，持续深化“两个革命”，深入践行“三法三化”，以更加奋发有为的精神状态奋力干出政研改革工作新气象，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年中共红河州委政策研究室财务总收入 5,246,301.00元，其中：一般公共预算5,246,301.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结余结转0.00元。

　　与上年5,125,800.00元对比增加120,501.00元，主要原因分析为2023年新录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，增加人员经费及公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 5,246,301.00元，其中：本年收入5,246,301.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,246,301.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年5,125,800.00元对比增加120,501.00元，主要原因分析为2023年新录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，增加人员经费及公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 5,246,301.00元。财政拨款安排支出 5,246,301.00元，其中：基本支出5,146,301.00元，与上年4,625,800.00元对比增加520,501.00元，主要原因分析2023年新录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，增加人员经费及公用经费；项目支出100,000.00元，与上年500,000.00元对比减少400,000.00元，主要原因分析为今年因资金原因不再举办外出培训减少项目经费及财政压缩非必需项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013101行政运行支出3,616,399.00元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年3,239,900.00元相比增减变动情况为增加376,499.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，增加人员经费及公用经费。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年500,000.00元相比增减变动情况为减少400,000.00元，主要原因分析为本年度取消外出培训经费及压缩非必需项目支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休193,642.00元，主要用于离休人员工资补贴发放及离退休人员公用经费。与上年193,642.00元相比增减变动情况为持平，主要原因分析为无相关调整离休人员离休费文件依据。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474,617.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年423,200.00元对比增减变动情况为增加51,417.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，增加基本养老保险基数。

　　2080801死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于已故离休人员遗属补助发放。与上年对比增减变动情况为持平，主要原因分析为遗属补助无新调整标准。

　　2101101行政单位医疗272,218.00元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出，与上年238,400.00元对比增减变动情况为增加33,818.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，基数增大。

　　2101102事业单位医疗45,182.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出，与上年44,600.00元对比增减变动情况为增加582.00元，主要原因分析为增资基数增大。

　　2101103公务员医疗补助149,260.00元，主要用于职工公务员医疗补助支出，与上年132,300.00元对比增减变动情况为增加16,960.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导及增资基数增大。

　　2101199其他行政事业医疗支出21,020.00元，主要用于职工大病补充统筹基金支出，与上年18,30000元对比增减变动情况为增加2,720.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，基数增大。

　　2210201住房公积金355,963.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年317,400.00元相比增减变动情况为减少38,563.00元，主要原因分析为上年度录用省委组织部选调生2人及调入1名副处级领导，基数增大。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位本年度无此项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致原因为厉行节约，尽量减少不必要出国境。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委政策研究室2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

　　与上年一致原因为厉行节约，减少不必要公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州委政研室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

　　州委政研室无公务用车编制及实有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我室2024年只有一个项目，政研改革专项经费，预算100,000.00元。预算绩效目标为：1.购买社会服务大于等于2项。2.乡村振兴及干部规划家乡活动大于等于1项。3.验收通过率等于100%。4.业务工作完成及时率大于等于100%。5.经济成本指标小于等于100,000.00元。6.部门履职保障率大于等于100%。7.受益人口大于等于5,000.00人。8.社会公众对象满意度等于95%。9.内部职工满意度大于等于95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委政策研究室2024年机关运行经费安排622,662.00元，与上年567,394.00元对比增加55,268.00元，主要原因为人员增加，办公费、福利费、其他交通费等公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共红河州委政策研究室资产总额706,058.46元，其中，流动资产122,377.20元，固定资产583,681.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38,883.18元，其中流动资产增加121,623.56元，固定资产减少82,740.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值21,856.00元，实现资产处置收入1,298.00元（含2022年708.00元）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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