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　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2024年预算公开目录

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚决扛起管党治党主体责任。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，不断加强领导班子建设、基层党组织建设、党员干部队伍建设和党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任制，营造风清气正的政治生态和良好的干事创业环境。

　　2.一以贯之推进重点水利项目前期工作。

　　全力推进项目建设，在重点项目推进上持续发力。强化协调服务，加强要素保障，坚持领导挂钩工作机制，坚持问题导向，加快水利重点项目建设。紧盯国家战略方向、发展导向和资金投向，结合红河州实际谋划一批支撑“生态环境三大战役”专项行动的水生态环保补短板项目，谋实谋深重点民生短板领域水利项目。

　　3.持续稳步推进科研工作。

　　2024年，两院计划申请省科技厅重大科技专项1项，省水利厅水利科技推广类项目10项，科技厅水利科技创新平台7座，企业标准1套，发表论文20篇，申请专利20项，申请软件著作权5项，申请省级科技进步奖1项，中国专利奖1项，云南省专利奖1项。

　　4.从传统水利向智慧水利转型

　　水利科技是建设创新型国家的重要内容，是水利改革发展的动力和引擎。依托滇南水安全水科学协同创新研究院和博士后科研工作站，研发一批水利科技项目，加快水利重大问题科技攻关，形成一批原创性、引领性研究成果，开发一批解决水利现代化最需要、最紧迫问题的高新技术，加快智慧型水利建设。

　　5.配合州委、州政府、州水利局等上级部门，做好乡村振兴、信访、保密、老干、消防、安全生产、培训教育相关工作。

　　6.抓好质量管理体系、资质申报年检等工作

　　继续执行三体系标准规范，做好勘察设计质量管理工作，积极进行相关资质申报及年度检审工作。

　　7.做好人才招聘、培养工作

　　注重人才队伍建设，2024年围绕红河州水利事业发展的需要，实施人才强院战略，紧抓吸引、稳定、培养等环节，全面提高各类人才队伍整体水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有104人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助104人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

  车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入43,746,307.20元，其中：一般公共预算7,546,307.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余单位资金36,200,000.00元。

　　与上年对比算增加92,179.20元，主要原因分析是在职人员岗位调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,546,307.20元，其中：本年收入7,546,307.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,546,307.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加92,179.20元，主要原因分析是在职人员调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了财政拨款收入。

　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43,746,307.20元。财政拨款安排支出7,546,307.20元，其中：基本支出7,546,307.20元，与上年对比增加92,179.20元，主要原因分析是在职人员调整工资；项目支出0元，与上年对比无变化；事业单位经营支出36,200,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502 事业单位离退休36,210.00元，主要用于离休人员离休费，与上年相比减少4,524.00元，主要原因是调整离休费。

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,377,571.00元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加6,589.00元，主要原因是相关费用计提标准发生变化。

　　3.2101102 事业单位医疗552,750.00元，与上年相比增加2,644.00元，主要用于在职人员医疗保险，主要原因是相关费用计提标准发生变化。

　　4.2101103 公务员医疗补助439,246.00元，与上年相比增加26,870.00元，主要用于在职人员医疗保险，主要原因是相关费用计提标准发生变化。

　　5.2101199 其他行政事业单位医疗支出82,293.00元，与上年相比增加1,265.00元，主要用于退休人员大病医疗保险，主要原因是相关费用计提标准发生变化。

　　6.2130399 其他水利支出5,011,961.00元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加55,743.00元，主要原因是在职人员工资变动，工资津补贴计提标准发生变化。

　　7.2080801 死亡抚恤费46,276.20元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，与上年相比增加3,592.20元，主要原因是调整遗属生活补助标准。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研院2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（我单位无“三公”经费，公务用车购置及运行维护费在经营支出中列支）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研院资产总额125,698,598.70元，其中，流动资产109,357,945.96元，固定资产15,838,050.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产502,601.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,691,685.89元，其中固定资产减少969,212.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000533200300111