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　　红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年预算公开目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作　

（一）部门主要职责

红河州民族师范学校部门主要职责是：培养中专学历师资人才，促进教育事业发展;开办中等师范教育、中等职业教育、成人教育、小学和幼儿园教师继续教育及相关培训考试。

（二）机构设置情况

我校共设置12个内设机构，包括：党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科。

我校下属三个群团组织：分别是关心下一代工作委员会、校团委、校工会。

我校所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化理论武装，进一步提高管党治党能力。在学懂弄通做实、全面加强党的领导上下功夫。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；增强宗旨意识、全心全意为师生服务上下功夫；建立健全规章制度，按章办事、依法治校。

2．全面从严治党，进一步推进清廉学校建设。认真学习贯彻中央、省、州纪委全会精神，切实履行“一岗双责”，落实全面从严治党政治责任；持续推进作风革命效能革命，进一步加强师德师风建设。严守党的政治纪律和政治规矩，深化廉洁文化品牌建设；结合教育领域和身边的反面典型案例，及时开展警示教育活动；支持纪委履行监督、执纪、问责，抓早抓小，防微杜渐，营造风清气正的学校氛围。

3．加强办学管理，进一步提升办学水平。一是在落实规章制度、严格干部选任规定上下功夫。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《红河州事业单位领导人员管理实施细则》。循干部成长规律，注重干部梯度培养。二是在多渠道多途径、不断充实教师队伍上下功夫。积极向上级部门反映编制不足问题；按编按需公开招聘和考试选调教师；加大“双师型”教师队伍建设。三是加强办学管理，落实好中职“双优”学校建设目标任务；主动加强院校间沟通协调，进一步理顺关系、健全机制，推进园区“一盘棋”管理，“一盘棋”发展。四是加强教学管理，规范校企合作，深化产教融合，提高人才培养质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制216人，其中：工勤人员编制25人，事业编制191人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员166人，其中：离休0人，退休166人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入66,305,579.80元，其中：一般公共预算拨款收入45,119,435.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,300,000.00元，上年结余结转收入10,886,144.80元（其中：财政拨款结转结余9,772,639.21元，使用非财政拨款结余1,113,505.59元）。

　　一般公共预算拨款收入45,119,435.00元，占总收入的68.05%，比较上年54,593,500.00元减少9,474,065.00元，下降17.35%。主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人，在校生人数较上年减少，所以人员经费、社会保障及公用经费等收入相应减少，同时2024年公用经费等的核算比例有所下降。

　　财政专户管理资金收入3,000,000.00元，占总收入的4.52%，与上年相比，无增无减。

　　其他收入7,300,000.00 元，占总收入的11.01%，比较上年4,500,000.00元增加2,800,000.00 元，增长62.22%。增长原因在于本部门收入分类统计口径有所变更，本部门今年划为其他收入的含其他收入资金5,300,000.00 元，非同级财政补助收入2,000,000.00 元。因此今年数据较上年有大幅增长。

　　上年结余结转收入10,886,144.80元，占总收入的16.42%，比较上年0元增加10,886,144.80元，增长100%，原因是上年度预算无结余结转收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入54,892,074.21 元，其中:本年收入45,119,435.00元，上年结转收入9,772,639.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,119,435.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　一般公共预算财政拨款45,119,435.00元，比较上年54,593,500.00元减少9,474,065.00元，下降17.35%。主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人，人员经费、社会保障及公用经费等收入相应减少，同时2024年公用经费等的核算比例有所下降；

　　2024年上年结转收入9,772,639.21元，比较上年0元增加9,772,639.21元，增长100%。主要原因是上年无此预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 66,305,579.80元，其中：

　　1、财政拨款安排支出 54,892,074.21 元，其中基本支出45,119,435.00元，比较上年54,593,500.00元减少9,474,065.00元，下降17.35%，主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人，在校生人数较上年减少，所以人员经费、社会保障及公用经费等支出相应减少；项目支出9,772,639.21 元，比较上年0元增加9,772,639.21 元，增长100%，主要原因一是上年无此预算支出，二是此项支出为上年度结转到今年完成的项目支出。

　　2、政府性基金预算0元，同上年此科目支出一致。

　　3、国有资本经营预算0元，同上年此科目支出一致。

　　4、财政专户管理支出3,088,607.95 元，比较上年3,000,000.00元增加88,607.95元，增长3%。主要原因是该专户里有部分项目支出是由上年度结转到今年完成支出。

　　5、单位资金支出8,324,897.64 元，其中：其他支出8,324,897.64 元，比较上年4,500,000.00元增加3,824,897.64 元，增长85%。增长原因在于本部门其他支出资金统计口径有所变更，含其他支出资金5,300,000.00元，非同级财政补助收入支出2,000,000.00 元，以及上年结转资金支出1,824,897.64元，因此今年单位资金支出较上年有大幅增长。

　　2024年部门预算支出按功能科目分类如下：

　　1、教育支出40,737,413.21元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年教育支出37,250,300.00元增加3,487,113.21 元，增长9.36%，主要原因一是在学生、职工人数较上年减少，因此学校人员经费支出和公用经费支出有所减少；二是其中有9,772,639.21元为上年结转到今年的项目支出，因此造成教育支出较上年有增长。

　　2、社会保障和就业支出5,716,627.00元，主要用于养老保险缴纳、职业年金缴纳以及离休人员经费及离退休人员日常工作经费、抚恤费及遗属补助等，比较上年社会保障和就业支出7,413,500.00元减少1,696,873.00元，下降22.89%，主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人，离退休人员增加6人，按人员核算的社保支出有所减少。

　　3、卫生健康支出5,050,501.00元，主要用于职工基本医疗保障及公务员补助支出，比较上年卫生健康支出5,844,200.00元减少793,699.00元，下降13.58%。主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人,按人员核算的医疗补助有所减少

　　4、住房保障支出3,387,533.00元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金，比较上年住房保障支出4,085,500.00元减少697,967.00元，下降17.08%。主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人,按人员核算的公积金有所减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2024年红河州民族师范学校无中央对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2024年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2024年红河州民族师范学校无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,300.00元，其中：政府采购货物预算60,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族师范学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,100.00元，较上年95,300.00元减少12,200.00元，下降12.80%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族师范学校2024年因公出国（境）费预算为0元，同上年相比，无增无减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族师范学校2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年20,000.00元减少10,000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

　　减少的主要原因是：本部门严格执行中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出2024年压缩“三公”经费支出，公务接待次数及人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族师范学校2024年公务用车购置及运行维护费为73,100.00元，较上年75,300.00元减少2,200.00元，下降2.92%。其中：公务用车购置费0元，同上年相比，无增无减；公务用车运行维护费73,100.00元，较上年减少2,200.00元，下降2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作，公务用车运行维护费较上年压缩2.92%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族师范学校2024年机关运行经费安排0元，与上年0元相比无增减变化。主要原因分析：机关运行经费是行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。而我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州民族师范学校资产总额401,593,102.87 元，其中，流动资产303,230,031.98 元，固定资产净值63,512,948.57 元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,446,717.64元，无形资产净值2,403,404.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,621,302.87元，其中固定资产增加9,232,248.57元。处置房屋建筑物3144平方米，账面原值1,125,238.90元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值8,860.00元，实现资产处置收入22,482.00元；无偿划拨固定资产428项，账面原值2,121,238.00元；资产使用收入230,702.92元，其中出租资产39,361平方米，资产出租收入230,702.92元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100100111