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　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　三定方案涉密（略）

　　（二）机构设置情况

　　三定方案涉密（略）

　　（三）重点工作概述

　　1.加快推进学前教育普及普惠。积极争取项目支持，新建、改扩建一批公办幼儿园，全面提升公办园在园幼儿占比，重点支持人口集中流入地和城乡接合部、薄弱乡镇和农村地区幼儿园建设。支持普惠性幼儿园发展，加强小区配套幼儿园建设和规划，逐步补齐教师队伍短板，支持个旧市、石屏县、建水县、弥勒市、蒙自市、泸西县推进学前教育普及普惠县创建。

　　2.加快推进义务教育优质均衡发展。加强学校布局调整，改扩建一批中小学校，逐步化解“大班额”“大校额”，改善提升办学条件提升教育质量，对照优质均衡指标补短板强弱项，完善教学实施设备，满足开足开齐课程需要，有效缩小城乡学校校际之间办学条件和教学质量差距。加强教师队伍建设，加强对音乐、体育、美术等紧缺专业教师招聘，支持和鼓励中小学教师不断提高学历，深化教师轮岗交流，加强全员培训，不断提升专业化水平。

　　3.推进职业教育达标提质。按照“缺什么，补什么”的原则，突出重点、分类推进，加强职业学校基础能力建设，改善职业学校基本办学条件，提升办学质量和吸引力。积极探索州县职业教育一体化办学模式，采取合作、托管、集团化办学等形式，实现办学资源共建共享。深化产教融合、校企合作，持续推进“双高”“双优”建设，支持职业院校开展一流核心课程和优质教材建设，力争实现突破。

　　4.支持群众体育加快发展。继续实施“七彩云南全民健身工程”，推进公共体育设施建设，重点实施村级体育设施覆盖工程项目，加快推进县级在建体育项目的实施进度，继续组织举办丰富的全民健身活动，提升公共体育场馆免费低收费向社会开放服务水平，进一步规范经营性高危体育项目管理。

　　5.积极申报体育产业示范项目。优化体育产业发展的规划布局和示范基地、示范单位、示范项目的功能定位，重点关注竞赛表演、体育培训、健身休闲、智能体育等领域。开展全省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目评选申报工作。结合各县市地区特点，积极推荐体育特色鲜明、旅游要素丰富的体育旅游精品景区、体育旅游精品线路、体育旅游精品赛事、体育旅游目的地。

　　6.积极谋划教育补短板扬优势行动。一是教室照明改造提升项目，计划升级改造2.57万间普通教室、功能室、图书馆等功能教室采光照明设施，进一步扩大我州近视防控成效。二是学校校医室建设项目，规划在校生500人以上学校建设校医室、心理健康室，实现学校师生小病小痛不出校，平时防控有指导，战时防疫有依靠。三是教师周转宿舍项目，积极整合项目资源，全州新建教师周转宿舍9800余套，让乡村教师留得住，无后顾之忧。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入205,057,786.43元，其中：一般公共预算159,740,085.00元（含上年结转300,000.00元），政府性基金41,189,738.84元(含上年结转1,189,738.84元)，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,127,962.59元（含上年结转947,962.59元）。

　　与上年对比一般公共预算增加3,643,802.00元，增长2.33%,政府性基金增加3,189,738.84元，增长8.39%，其他收入增加1,880,862.59元，增长83.70%。主要原因分析：一是本年较上年在职人员增加4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是2024年预算中社保基数、医疗保险计提基数较上年增加，社会保障缴费较上年有所增加；三是预计退休人员增加，较上年职业年金记实有所增加；四是州对下转移支付资金增加3,552,706.00元，其中体育彩票公益金预算较上年增加2,000,000.00元；五是其他收入项目增加；六是上年结余结转较上年增加，因上年预算中未完全提取结余结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入200,929,823.84元，其中:本年收入199,440,085.00元，上年结转收入1,489,738.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,440,085.00元，政府性基金预算财政拨款40,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比本年收入增加5,343,802.00元，增长2.75%，上年结转收入增加1,489,738.84元，增长100%。主要原因分析：一是本年较上年在职人员增加4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是2024年预算中社保基数、医疗保险计提基数较上年增加，社会保障缴费较上年有所增加；三是预计退休人员增加，较上年职业年金记实有所增加；四是州对下转移支付资金增加3,552,706.00元，其中体育彩票公益金预算较上年增加2,000,000.00元；五是上年结余结转较上年增加，因上年预算中未完全提取结余结转资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出205,057,786.43元。财政拨款安排支出200,929,823.84元，其中：基本支出17,159,299.00元，与上年对比增加655,416.00元，增长3.97%，主要原因分析一是本年较上年在职人员增加4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是2024年预算中社保基数、医疗保险计提基数较上年增加，社会保障缴费较上年有所增加；三是预计退休人员增加，较上年职业年金记实有所增加；项目支出183,770,524.84元，与上年对比增加6,178,124.84元，增长3.48%，主要原因分析一是州对下转移支付资金增加3,552,706.00元，州对下配套资金较上年有所增加，其中体育彩票公益金预算较上年增加2,000,000.00元；二是上年结余结转较上年增加，因上年预算中未完全提取结余结转资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2050101 教育支出-教育管理事务－行政运行9,076,915.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心等的人员经费和公用经费。

　　2050199 教育支出-教育管理事务－其他教育管理事务支出508,200.00元，为项目支出。其中：全面实施绩效管理评价（评估）经费90,000.00元，主要用于全面实施绩效管理支出；红河州全面建立中小学校党组织领导的校长负责制项目专项资金418,200.00元，用于促进我州基础教育学校校长专业化发展，开展基础教育学校校长职级制考试评审工作，对相应职级的校长进行差别化奖励。

　　2050203 教育支出-普通教育－初中教育665,000.00元，为项目支出。主要为义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金167,400.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金377,700.00元、义务教育公用经费补助资金119,900.00元。

　　2050204 教育支出-普通教育-高中教育16,887,400.00元,为项目支出。主要为民族高中班办学补助经费3,750,000.00元、普通高中建设补助资金4,000,000.00元、红河州第一中学办学经费资金15,000,000.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金422,600.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金74,400.00元、普通高中国家助学金补助资金225,400.00元、普通高中生均公用经费补助资金8,415,000.00元。

　　2050205 教育支出-普通教育-高等教育1,626,600.00元，为项目支出，主要用于高校生源地信用助学贷款风险补偿金1,026,600.00元、红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金600,000.00元。

　　2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出850,000.00元，为项目支出，主要用于红河州教育系统先进集体、优秀教师、优秀教育工作者表彰经费660,000.00元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费190,000.00元。

　　2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育4,260,000.00元为项目支出出用于中等职业教育免学费补助专项资金3,000,000.00元、中等职业教育国家助学金专项资金1,260,000.00元。

　　2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育125,700.00元，为项目支出。用于农村义务教育学生营养改善计划补助资金73,100.00元、义务教育公用经费补助资金52,600.00元。

　　2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出6,136,870.00元，为项目支出。用于“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费560,000.00元、红河州参加云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费4,566,870.00元、红河州教育系统先进集体、优秀教师、优秀教育工作者表彰经费60,000.00元、学科带头人、骨干教师奖励专项经费85,000.00元、教育督导经费300,000.00元、红河哈尼族彝族自治州教育体育局职称评审经费250,000.00元、平安校园创建经费100,000.00元、红河州基础教育综合奖补资金300,000.00元（上年结转资金）。

　　2070301 文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行2,849,394.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员经费和公用经费。

　　2070399 文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出800,000.00元，为项目支出，主要用于州老年体育协会、蒙自老年体育协会、个旧老年体育协会活动经费。

　　2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,244,864.00元，为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

　　2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2,550.00元，为基本支出，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

　　2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589,412.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出428,000.00元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　2080801 抚恤－死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

　　2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗799,954.00元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗262,965.00元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助628,356.00元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险补助支出。

　　2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出83,759.00元，主要用于大病医疗保险和工伤保险支出。

　　2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,201,740.00元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

　　2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出110,721,016.00元，为项目支出，主要用于州级对下级项目配套补助。

　　2296003 其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出41,189,738.84元（含上年结转结余资金1,189,738.84元），主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有16个，金额134,901,706.00元，其中一般公共预算111,901,706.00元，政府性基金23,000,000.00元。主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、体育事业。

　　按功能科目分类情况如下：

　　2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出520,690.00元，用于红河州参加云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费。

　　2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出111,381,016.00元，用于普通高中国家助学金补助资金2,014,700.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金3,936,000.00元、普通高中生均公用经费补助资金23,605,500.00元、红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金2,000,000.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金15,793,100.00元、义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金29,149,700.00元、义务教育生均公用经费补助资金19,097,500.00元、“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费450,000.00元、民族高中班办学补助经费2,250,000.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金734,800.00元、省级公费师范生和地方优师计划补助资金360,416.00元、学前教育家庭经济困难学生资助补助资金829,300.00元、红河州教育系统先进集体、优秀教师、优秀教育工作者表彰经费660,000.00元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费10,500,000.00元。

　　2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出23,000,000.00元，为对下体彩公益金项目资金。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4,749,100.00元，其中：政府采购货物预算4,527,600.00元、政府采购服务预算221,500.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计814,800.00元，较上年减少25,200.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为145,500.00元，较上年减少4,500.00元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）8人次。

与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定，持续强化和规范“三公”经费管理，严禁铺张浪费，严格因公出国（境）审批，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为232,800.00元，较上年减少7,200.00元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待810人次。

与上年对比减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持续强化和规范“三公”经费管理，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为436,500.00元，较上年减少13,500.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费436,500.00元，较上年减少13,500.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是完善车辆管理制度，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　农村义务教育学生营养改善计划补助资金

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算支出功能分类科目

　　205教育支出反映政府教育事务支出。20501教育管理事务反映教育管理方面的支出，2050101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。20502普通教育普通教育反映各类普通教育支出，2050201学前教育反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050202小学教育反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映,2050203初中教育反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050204 高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050205高等教育反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生) 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2050299其他普通教育支出反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。20503职业教育反映各部门举办的各类职业教育支出，2050302中等职业教育反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。20507特殊教育反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出，2050701 特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。20599其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。2059999其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。20703体育反映体育方面的支出。2070301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2070399其他体育支出反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　208社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，2080502事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出；20808抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　210卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　229其他支出其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。22960彩票公益金安排的支出反映彩票公益金安排的支出，2296003用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　230转移性支出反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。23002一般性转移支付反映政府间一般性转移支付，2300245教育共同财政事权转移支付支出反映上级政府对下级政府的教育共同财政事权转移支付支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2024年机关运行经费安排2,057,164.00元，与上年2,074,562.00元对比减少17,398.00元，下降原因为虽本年较上年财政供养人员有所增加，但本年公用经费预算压减15%，上年压减7%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)资产总额2,498,549.63元，其中，流动资产1,565,812.54元，固定资产911,018.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,718.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少251,065.20元，其中固定资产减少205,470.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036101400111