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　　中共红河州委宣传部（部门）2024年预算公开目录

　　第一部分中共红河州委宣传部（部门）2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共红河州委宣传部（部门）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委宣传部（部门）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。

所属7个直属事业单位，分别是：

1.州文艺创作中心（非独立核算）

2.州新闻出版产业技术中心（非独立核算）

3.州文明志愿者服务中心（非独立核算）

4.州新闻事业发展服务中心（非独立核算）

5.红河州农村电影发行管理站

6.红河州少数民族语影视译配中心

7.红河书院

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；

　　2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；

　　3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

　　4.负责组织全州思想政治工作；

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论；

　　6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；

　　7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；

　　8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；

　　9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；

　　10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；

　　11.统筹指导舆情工作；

　　12.统筹对外宣传工作；

　　13.统筹协调全州对外宣传工作；

　　14.负责联系州外新闻媒体；

　　15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有77人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入29,747,618.00元，其中：一般公共预算29,747,618.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年对比增加176,818.00元，主要原因分析人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入29,747,618.00元，其中:本年收入29,747,618.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,747,618.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加176,818.00元，主要原因分析人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出29,747,618.00元。财政拨款安排支出29,747,618.00元，其中：基本支出15,547,618.00元，与上年对比增加170, 518.00元，主要原因分析为人员增加；项目支出14,200,000.00元，与上年对比增加6,300.00元，主要原因分析为项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012999其他群团事务支出500,000.00元，用于项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

2013301行政运行8,293,151.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2013399其他宣传事务支出6,500,000.00元，用于项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

2070105文化展示及纪念机构961,654.00元，用于艺术展览馆，文化名人馆的支出；

2070108文化活动500,000.00元，用于举办大型文化艺术活动的支出；

2070199其他文化和旅游支出6,300,000.00元，用于其他文化和旅游方面的支出；

2070607电影2,285,309.00元，用于电影制片、发行、放映等方面的支出；

2080501行政单位离退休26,340.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费；

2080502事业单位离退休5,610.00元，用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,508,189.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2101101行政单位医疗522,604.00元，用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

2101102事业单位医疗485,996.00元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103公务员医疗补助497,898.00元，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出69,725.00元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金1,131,142.00元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额90,350.00元，其中：政府采购货物预算14,400.00元、政府采购服务预算75,950.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州委宣传部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,102.00元，较上年减少14,798.00元，下降3.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州委宣传部部门2024年因公出国（境）费预算为62,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.13%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

减少原因为厉行节约减少经费。

（二）公务接待费

红河州委宣传部部门2024年公务接待费预算为150,481.00元，较上年减少7,119.00元，下降4.52%，国内公务接待批次为190次，共计接待1505人次。

减少原因为厉行节约减少经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州委宣传部部门2024年公务用车购置及运行维护费为157,621.00元，较上年减少5,679.00元，下降3.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费157,621.00元，较上年减少5,679.00元，下降3.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为厉行节约减少经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州“感动红河”先进个人评选表彰项目经费绩效目标：通过评选表彰一批事迹突出、群众认可、具有鲜明时代特征、典型性示范性强的先进典型。在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，培育时代新风新貌，在全州上下形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，为谱写中国式现代化红河崭新篇章提供坚强思想保证、丰润道德滋养、强大精神力量、良好社会环境。

　　    表彰人数=30人

　　表彰先进个人奖励金 =5000 元/人

　　表彰完成率=100%

　　完成时限=2024年12月31日前

　　全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神=明显提升

　　群众满意度=90%

　　（二）中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动项目经费绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记2020年1月在云南考察调研时提出的要求：“努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章”。贯彻落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和省委省政府加快建设南亚东南亚辐射中心行动计划，深化国际文化交流合作，红河州与云南老街省、莱州省达成初步共识，拟于2024年2月共同举办中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动，同步举办中越党政代表团春节互访和会谈会晤、招商推介、跨境旅游洽谈和经贸考察、新闻工作交流活动，并形成共建轮流举办制。以此不断增进中越民间友好，为双边关系发展营造良好社会基础和舆论氛围。

　　参加活动宾客（中越双方）>= 600人

　　中越春节联欢晚会演出 >= 2场

　　举行中越招商推介会 >= 2场

　　新闻工作交流活动>= 2次

　　中越春节互访和会谈会晤活动 >= 2次

　　中越春节互访和会谈会晤活动 >= 1次

　　高质量完成各项活动 >= 90 %

　　完成时限=2023年12月前

　　进一步促进双边文化交流和友好合作 =显著提高

　　中越宾客及群众满意度=90%

　　（三）红河州宣传思想专项经费绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平文化思想，持续加强理论宣传工作，深入开展“三话六学”实践活动，做优做特基层宣讲品牌，推动党的创新理论进基层。持续巩固壮大主流舆论，围绕重要时间节点、重大活动安排、重大战略举措、重大政策解读，精心策划开展系列主题宣传，策划推出一批站位高、价值高、品质高的全媒体产品，全面展示红河良好形象。持续推进群众精神文明建设，全力推进蒙自、开远创建第七届全国文明城市，深入推进农村精神文明建设和移风易俗工作。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展法治宣传三年行动，扎实推进普法强基补短板专项行动宣传。持续推动文化文艺繁荣发展，深化推动文化体制改革，推动文旅产业补链、延链、强链，大力培育“文旅+”新产业新业态，提升州融媒体中心和国有文艺院团改革效能，聚焦“五个一工程”奖，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。持续强化意识形态领域安全，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，落细落实《党委（党组）意识形态工作“四种责任”清单》，加强各级各类意识形态阵地建设和管理，强化重点人员管控。

　　开展深入贯彻学习宣传贯彻党的二十大精神活动>=6期

　　组织领导干部学习各类理论业务书籍 =12期

　　开展“扫黄打非”进基层等宣传活动 >3 次

　　开展各类宣传活动>5 次

　　“扫黄打非”基层站点、新时代文明实践中心等规范化标准化建设>15项

　　开展各类业务培训>= 6次

　　编印部刊《红河宣传》= 4期

　　开展慰问先进模范及评选表彰活动>2次

　　红河文明网管理维护 =1项

　　与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作> 3项

　　云南日报等发布数>100条

　　各类基地场所建设合格率>90%

　　宣传活动参与度> 80 %

　　表彰及评选活动达标率>=90%

　　业务培训合格率>=95 %

　　完成预算执行支出进度>=80%

　　完成预算执行支出进度>=95%

　　宣传载体实现有效覆盖= 明显改善

　　党的二十大精神宣传覆盖率>= 90 %

　　宣传思想工作水平=明显提升

　　意识形态工作能力=显著提高

　　政策或效益影响时限 >= 5年

　　满意度>=85%

　　（四）红河州文艺精品创作专项扶持资金绩效目标：通过红河州文艺精品专项资金扶持项目的实施，扶持一批文艺创作项目、奖励一批文艺获奖精品，鼓励广大文艺工作者，以红河文化的繁荣发展演绎红河各项事业大踏步前进的“红河缩影”，为红河人民立传、为红河形象塑魂、为红河发展放歌，以充沛的创作热情全面展现新时代图景中的红河画卷，推动红河优秀传统文化创新性发展、创造性转化，在新时代绽放新光彩、展现新魅力。

　　扶持一批文艺创作项目>=10个

　　奖励一批文艺获奖精品>=10个

　　召开项目评审会>=1场

　　扶持项目完成率= 100%

　　资金使用率>= 85%

　　完成时限=每年12月底前

　　大力推动红河文艺繁荣发展=明显提升

　　群众满意度>= 90 %

　　（五）农村电影放映补助经费绩效目标：2024年预计完成1181个行政村14172场放映目标，实现一村一月一场电影任务，加大广场电影和民语影片的发行放映。加快固定放映点放映的建设。做好陈列馆日常开馆和维护工作。

　　农村电影放映=14172场

　　电影放映完成率=100%

　　社会效益：实现常年放映，完成全州1181个行政村一村一月一场>=实现全州全年放映

　　观众满意度>=90%

　　（六）民族语电影译制经费绩效目标：（一）完成少数民族语影片（含科教片和故事片）译制任务；完成主管部门安排的工作任务；（二）译制影片经省级、国家级审核全部合格；（三）在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；（四）译制影片经国家级机构审核合格上传平台，让广大少数民族群众观看。传播内地先进文化信息，丰富边疆少数民族群众文化生活，促进社会和谐进步。

　　译制少数民族语影片部数>=20部

　　国家级审核通过率>=100%

　　译制影片对白录制完成时间< ="12月

　　译制1个少数民族语种（哈尼语）>=1个

　　可持续影响指标=长期

　　观众满意度>=80%

　　（七）红河书院业务经费绩效目标：红河书院2024年业务活动项目主要分为“中华优秀传统文化经典研习活动”、“展览”、“节庆活动”与“培训与讲座”四大类，全年活动预计为14场次，主要通过红河书院微信公众号进行预约报名，实现全年月月有活动，人民群众个个可参与。

　　购置计划完成率=100%

　　组织外出学习培训人员>=8人

　　验收通过率>=100%

　　中华优秀文化传承展示公益活动数量 >= 8个

　　及时率>=100%

　　中华优秀文化传承展示观赏人次>=20000 人次

　　受益人群的满意度>= 85%

　　（八）红河州红河书院场地租赁项目经费绩效目标：通过本项目的实施，保障红河书院业务活动开展必备的场地条件，实现红河书院立足于传承中华优秀传统文化、展现红河州悠久烂灿的历史文化和独具魅力的边地少数民族文化的功能定位。

　　占地面积=1个

　　功能建筑=1项

　　配套设施设备=1项

　　绿化 =1项

　　合格率= 100%

　　投资完成率=100%

　　资金使用率=100%

　　红河书院公共文化服务能力=明显提高

　　红河书院职能职责发挥= 大幅提升

　　服务对象参管体验感 =明显提升

　　服务受益人员满意度>=95%

　　（九）纪录小康工程数据库运维项目、红河州全民国防教育工作项目略。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。它涵盖人员经费和公用经费两大部分。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，这些都是用于支付单位工作人员的报酬和福利等相关费用。公用经费则主要用于维持单位的日常运转，例如办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等各项费用支出。基本支出是单位正常运行的基本财力保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　红河州委宣传部部门2024年机关运行经费安排1,472,494.00元，与上年对比减少58,706.00元，主要原因分析为经费缩减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州委宣传部部门资产总额11,996,083.00元，其中，流动资产8,729,296.00元，固定资产3,233,185.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,584,983.00元，其中固定资产增加191,685.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001074000111