监督索引号53250001074000400000

　　中共红河州委宣传部(本级)2024年预算公开目录

　　第一部分中共红河州委宣传部（本级）2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共红河州委宣传部（本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委宣传部（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。所属4个直属事业单位（非独立核算）分别是：

　　1.州文艺创作中心

　　2.州新闻出版产业技术中心

　　3.州文明志愿者服务中心

　　4.州新闻事业发展服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；

　　2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；

　　3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

　　4.负责组织全州思想政治工作；

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论；

　　6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；

　　7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；

　　8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；

　　9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；

　　10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；

　　11.统筹指导舆情工作；

　　12.统筹对外宣传工作；

　　13.统筹协调全州对外宣传工作；

　　14.负责联系州外新闻媒体；

　　15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有54人（含“红河奔腾”青年党政储备人才2名），其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入18,999,399.00元，其中：一般公共预算18,999,399.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

与上年对比减少3,929,401.00元，主要原因分析为财政资金紧张，厉行节约减少经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入18,999,399.00元，其中:本年收入18,999,399.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,999,399.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,929,401.00元，主要原因分析为厉行节约减少经费。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,999,399.00元。财政拨款安排支出18,999,399.00元，其中：基本支出11,499,399.00元，与上年对比减少35,701.00元，主要原因分析为厉行节约减少经费；项目支出7,500,000.00元，与上年对比减少3,893,700.00元，主要原因分析为项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012999其他群团事务支出500,000.00元，用于项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

2013301行政运行8,293,151.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2013399其他宣传事务支出6,500,000.00元，用于项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；

2070108文化活动500,000.00元，用于举办大型文化艺术活动的支出；

2080501行政单位离退休26,340.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,083,902.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2101101行政单位医疗522,604.00元，用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

2101102事业单位医疗202,255.00元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103公务员医疗补助349,745.00元，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出48,475.00元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金812,927.00元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额90,350.00元，其中：政府采购货物预算14,400.00元、政府采购服务预算75,950.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129,902.00元，较上年减少4,018.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州委宣传部2024年公务接待费预算为43,281.00元，较上年减少1,339.00元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待432人次。

减少原因为厉行节约减少经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为86,621.00元，较上年减少2,679.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费86,621.00元，较上年减少2,679.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为厉行节约减少经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州“感动红河”先进个人评选表彰项目经费绩效目标：通过评选表彰一批事迹突出、群众认可、具有鲜明时代特征、典型性示范性强的先进典型。在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，培育时代新风新貌，在全州上下形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，为谱写中国式现代化红河崭新篇章提供坚强思想保证、丰润道德滋养、强大精神力量、良好社会环境。

　　    表彰人数=30人

　　表彰先进个人奖励金 =5000 元/人

　　表彰完成率=100%

　　完成时限=2024年12月31日前

　　全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神=明显提升

　　群众满意度=90%

　　（二）中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动项目经费绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记2020年1月在云南考察调研时提出的要求：“努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章”。贯彻落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和省委省政府加快建设南亚东南亚辐射中心行动计划，深化国际文化交流合作，红河州与云南老街省、莱州省达成初步共识，拟于2024年2月共同举办中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动，同步举办中越党政代表团春节互访和会谈会晤、招商推介、跨境旅游洽谈和经贸考察、新闻工作交流活动，并形成共建轮流举办制。以此不断增进中越民间友好，为双边关系发展营造良好社会基础和舆论氛围。

　　参加活动宾客（中越双方）>= 600人

　　中越春节联欢晚会演出 >= 2场

　　举行中越招商推介会 >= 2场

　　新闻工作交流活动>= 2次

　　中越春节互访和会谈会晤活动 >= 2次

　　中越春节互访和会谈会晤活动 >= 1次

　　高质量完成各项活动 >= 90 %

　　完成时限=2023年12月前

　　进一步促进双边文化交流和友好合作 =显著提高

　　中越宾客及群众满意度=90%

　　（三）红河州宣传思想专项经费绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平文化思想，持续加强理论宣传工作，深入开展“三话六学”实践活动，做优做特基层宣讲品牌，推动党的创新理论进基层。持续巩固壮大主流舆论，围绕重要时间节点、重大活动安排、重大战略举措、重大政策解读，精心策划开展系列主题宣传，策划推出一批站位高、价值高、品质高的全媒体产品，全面展示红河良好形象。持续推进群众精神文明建设，全力推进蒙自、开远创建第七届全国文明城市，深入推进农村精神文明建设和移风易俗工作。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展法治宣传三年行动，扎实推进普法强基补短板专项行动宣传。持续推动文化文艺繁荣发展，深化推动文化体制改革，推动文旅产业补链、延链、强链，大力培育“文旅+”新产业新业态，提升州融媒体中心和国有文艺院团改革效能，聚焦“五个一工程”奖，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。持续强化意识形态领域安全，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制，落细落实《党委（党组）意识形态工作“四种责任”清单》，加强各级各类意识形态阵地建设和管理，强化重点人员管控。

　　开展深入贯彻学习宣传贯彻党的二十大精神活动>=6期

　　组织领导干部学习各类理论业务书籍 =12期

　　开展“扫黄打非”进基层等宣传活动 >3 次

　　开展各类宣传活动>5 次

　　“扫黄打非”基层站点、新时代文明实践中心等规范化标准化建设>15项

　　开展各类业务培训>= 6次

　　编印部刊《红河宣传》= 4期

　　开展慰问先进模范及评选表彰活动>2次

　　红河文明网管理维护 =1项

　　与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作> 3项

　　云南日报等发布数>100条

　　各类基地场所建设合格率>90%

　　宣传活动参与度> 80 %

　　表彰及评选活动达标率>=90%

　　业务培训合格率>=95 %

　　完成预算执行支出进度>=80%

　　完成预算执行支出进度>=95%

　　宣传载体实现有效覆盖= 明显改善

　　党的二十大精神宣传覆盖率>= 90 %

　　宣传思想工作水平=明显提升

　　意识形态工作能力=显著提高

　　政策或效益影响时限 >= 5年

　　满意度>=85%

　　（四）红河州文艺精品创作专项扶持资金绩效目标：通过红河州文艺精品专项资金扶持项目的实施，扶持一批文艺创作项目、奖励一批文艺获奖精品，鼓励广大文艺工作者，以红河文化的繁荣发展演绎红河各项事业大踏步前进的“红河缩影”，为红河人民立传、为红河形象塑魂、为红河发展放歌，以充沛的创作热情全面展现新时代图景中的红河画卷，推动红河优秀传统文化创新性发展、创造性转化，在新时代绽放新光彩、展现新魅力。

　　扶持一批文艺创作项目>=10个

　　奖励一批文艺获奖精品>=10个

　　召开项目评审会>=1场

　　扶持项目完成率= 100%

　　资金使用率>= 85%

　　完成时限=每年12月底前

　　大力推动红河文艺繁荣发展=明显提升

　　群众满意度>= 90 %

　　（五）纪录小康工程数据库运维项目、红河州全民国防教育工作项目略。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

   1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州委宣传部2024年机关运行经费安排1,472,494.00元，与上年对比减少58,706.00元，主要原因分析为经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州委宣传部资产总额8,774,968.00元，其中，流动资产7,015,589.00元，固定资产1,759,379.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,488,368.00元，其中固定资产减少505,221.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001074000400111