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　　红河州农业农村局（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农业农村局（本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.农业基本盘进一步稳固。农业经济稳中有进。今年以来，全州各级农业部门全力稳定生产保供给，聚焦巩固成果守底线，着力加强建设促振兴，农业农村经济总体保持良好发展势头粮食生产稳定向好。紧扣端牢手中饭碗，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，牢牢把住粮食安全主动权。重要农产品保供有力。立足北部国家现代农业示范区、南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带三大平台，推动优势产业高质量发展。

　　2.脱贫攻坚成果进一步巩固。全面落实帮扶支撑政策。认真落实《红河州促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》《红河州促进低收入脱贫人口收入过万产业帮扶两年行动实施方案》，加大对低收入脱贫户的帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。

　　3.农业现代化进程进一步加快。认真贯彻落实《红河州农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）》，以绿色有机为引领，以产业化和品牌化建设为抓手，不断提升高原特色现代农业创新力和竞争力。产业化夯实发展基础。一是把现代农业产业园建设作为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的牵引性工程，上下协同、梯次推进，建成国家级现代农业产业园区1个，国家级农业现代化示范区1个，省级产业园区4个。石屏县进入国家农业绿色发展先行区拟创建名单。二是坚持招大引强与本土培育并举，着力做强壮大农业市场主体。三是深化绿色食品及精深加工产业链建设。围绕延链壮链，打造产业融合高地，着力提升产业链供应链现代化水平，加快农业全产业链建设。

　　4.农业科技化水平进一步提升。种业振兴蓬勃发展。一是“2+2”工作法推进种质资源普查。农业科技创新活力增强。一是持续推进农业农村信息化及数字经济工作，将农业对象、环境和全过程进行可视化表达，加大数字化示范基地创建。加大农业人才培养力度。一是以农村实用技术培训为重点，抓实农民科技教育培训和农村人才培养。二是以乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等为主要内容，开展红河州耕地质量提升与化肥减量增效技术培训、红河州土肥工作视频培训等。

　　5.农业绿色发展进一步提高。高质量推进农业面源污染治理。一是以“一调两减”为措施，加快转变农业发展方式，实现农业生产环境健康有序。二是加强畜禽粪污治理。三是抓实异龙湖流域面源污染治理。

　　6.乡村建设行动进一步推进。认真落实《红河州推进乡村建设行动实施方案》，统筹要素，突出重点，各项工作成效明显，农业农村改革持续深化，示范创建助推乡村振兴，农村人居环境整治深入开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制49人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入57,621,278.94元，其中：一般公共预算53,561,903.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结余结转4,059,375.94元。

　　与上年对比增加5,573,178.94元，主要原因分析，上年结余结转第三次土壤普查项目资金等4,059,375.94元，一般公共预算财政拨款较上年增加1,516,803.00元，其他收入减少3,000.00元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年减少505,497.00元；根据中央省州2024年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出较上年增加6,081,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　  我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位0个。

　　与上年对比增加5,573,178.94元，主要原因分析上年结余结转第三次土壤普查项目资金等4,059,375.94元，一般公共预算财政拨款较上年增加1,516,803.00元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年减少505,497.00元；根据中央省州2024年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出较上年增加6,081,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出57,621,278.94元。财政拨款安排支出57,620,603.00元，其中：基本支出13,311,903.00元，与上年对比减少505,497.00元，主要原因分析受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响；项目支出44,308,700.00元，与上年对比增加6,081,000.00元，主要原因分析据中央、省、州2024年农业农村重点工作安排部署，增加红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目专项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2060999其他科技重大项目8,500,000.00元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。

　　2.2080501行政单位离退休37,080.00元，主要用于支出州农业农村局机关离退休人员离休费、生活补助及离退休公用经费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,210,881.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出498,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　5.2080801死亡抚恤24,000.00元，主要用于遗属补助支出。

　　6.2101101行政单位医疗809,776.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

　　7.2101103公务员医疗补助469,990.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出61,413.00元，主要用于缴纳局机关职工大病医疗保险费。

　　9.2130101行政运行13,301,101.00元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　10.2130106科技转化与推广服务6,750,000.00元，主要用于红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目。

　　11.2130108病虫害控制1,000,000.00元，主要用于红河州病死畜禽无害化处理补助。

　　12.2130125农产品加工与促销500,000.00元，主要用于红河州绿色食品及精深加工产业链项目。

　　13.2130153耕地建设与利用23,500,000.00元，主要用于红河州高标准农田建设补助。

　　14.2210201住房公积金958,362.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　1.2060999其他科技重大项目8,500,000.00元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。

　　2.2130106科技转化与推广服务6,000,000.00元，主要用于红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目。

　　3.2130108病虫害控制1,000,000.00元，主要用于红河州病死畜禽无害化处理补助。

　　4.2130153耕地建设与利用22,450,000.00元，主要用于红河州高标准农田建设补助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额288,300.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算238,300.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业农村局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238,620.00元，较上年减少7,380.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农业农村局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因，严格执行中央八项规定及疫情期间出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　红河州农业农村局（本级）2024年公务接待费预算为28,227.00元，较上年减少873.00元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待290人次。

　　与上年对比减少的原因是，严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农业农村局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为210,393.00元，较上年减少6,507.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费210,393.00元，较上年减少6,507.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比减少的原因是，严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目专项资金绩效目标：校核样点=558个，耕园草表层采样及检测=4886个，林地表层样采样及检测=690个，剖面采样及检测=144个，样品合格率>=95%，项目实施期< ="3年，查明土壤类型及分布规律，查土壤资源数量和质量，全面摸清耕地质，参训人员满意度">=90%。

　　2.红河州绿色食品及精深加工产业链项目专项资金绩效目标：数量指标外出招商引资>=6次，数量指标外出调研>=30次，数量指标推动绿色食品及精深加工产业链1亿元以上产业项目引进>=2个，数量指标推动绿色食品及精深加工产业链1亿元以上产业项目开工>=2个，数量指标推动绿色食品及精深加工产业链1亿元以上产业项目投产>=2个，数量指标完成绿色食品及精深加工产业链培训>=2场，质量指标保障部门正常运转，提高部门行政效能=提质增效，质量指标做好绿色食品及精深加工重点产业链布局>=4条。时效指标完成年限=1年，经济效益指标2023年绿色食品及精深加工综合产值（营业收入）增速=10%，社会效益指标推动绿色食品及精深加工产业链培育规上企业>=5户，生态效益指标重点项目建设符合国家环保相关规定=基本符合，可持续影响指标绿色食品及精深加工产业链影响年度=3年，服务对象满意度指标存量企业及招商引资企业满意度>=90%。

　　3.红河州高标准农田建设专项资金绩效目标：新增高标准农田=31.9万亩，新增高效节水面积=15.35万亩，项目区耕地质量保护与提升技术措施覆盖率>=80%，项目验收合格率>=95%，项目建设期限=1-2年，新建项目亩均财政投入标准>=1500元、亩，改造提升项目亩均财政投入标准>=975元、亩，项目管理费占比率< ="3%，项目区直接受益农民户均年纯收入">=500元，农田综合生产能力=明显提升，耕地质量等级提升>=0.01等级，农业种植结构=逐步优化，项目区群众满意度>=90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　9.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），反映上述项目以外用于农业农村方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农业农村局（本级）2024年机关运行经费安排1,659,985.00元，与上年对比减少79,215.00元，主要原因分析受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，机关运行经费较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州农业农村局（本级）资产总额11,989,277.90元，其中，流动资产1,670,260.25元，固定资产10,285,760.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,257.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,064,450.99元，其中固定资产增加632,227.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值144,820.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入281,400.18元，其中出租资产475.74平方米，资产出租收入281,400.18元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532601500111