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　　红河州农村经营管理站2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村经营管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农村经营管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农村经营管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位，单位级别为正科级。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.规范推进农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。在充分调研的基础上，结合最新法律法规和我州实际，汇集完善了互换、转让等6类合同文本印发县市，为基层规范农村承包地合同管理提供参考，对防范和化解矛盾纠纷发挥了重要作用。二是规范农村土地经营权流转。严格按照“依法、自愿、有偿”原则，通过推广合同示范文本、落实流转备案制度、举办流转现场会等方式，不断优化农村土地经营权流转管理和服务，截至2023年12月，全州农村土地经营权流转总面积113.2万亩，占农村土地承包面积的10.8%。三是强化农村土地承包经营纠纷调处。年内举办全州调解仲裁培训班1期，培训县市、乡镇业务人员170余人次。至2023年12月，全州共发生农村土地承包经营纠纷1025起，调处办结纠纷920起，调处办结率90%，纠纷调处成效明显。

　　2.做好农经统计和发展新型农村集体经济工作。年内举办农经统计暨发展新型农村集体经济培训班1期，采取现场教学和课堂教学相结合的方式，培训县市业务人员50人次。落实州委组织部8月14日召开的全州农村集体经济增收消薄百日攻坚工作推进会精神，参与村集体经济强村项目实施，至2023年底，全州农村集体经济总收入3.53亿元，其中，经营性收入2.3亿元，村均实现收入18.86万元，全面消除10万元以下的集体经济相对薄弱村，其中，经营性收入10万～50万元的村有1163个，占村总数的95%，50万元以上的经济强村有55个，占总数的5%。

　　3.做好农村集体产权制度改革“回头看”工作。在农村集体产权制度改革主体任务基本完成的基础上，与局政社科共同推进农村集体产权制度改革“回头看”工作，指导县市以省级抽查评估反馈的问题为导向，举一反三，以点带面，深入细致排查改革各环节存在的瑕疵和问题，补短板，强弱项，全面落实改革“回头看”整改任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2,651,923.00元，其中：一般公共预算2,651,923.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财政预算收入2,518,245.00元对比，增加了133,678.00元，增幅5.31%，主要原因分析是2024年纳入预算在职人数14人，比2023年增加1人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,651,923.00元，其中：本年收入2,651,923.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,651,923.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政预算收入2,518,245.00元对比，增加了133,678.00元，增幅5.31%，主要原因分析是2024年纳入预算在职人数14人，比2023年增加1人，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2,651,923.00元。财政拨款安排支出 2,651,923.00元，其中：基本支出2,651,923.00元，与上年基本支出2,518,245.00元对比增加了133,678.00元，主要原因分析是2024年纳入预算在职人数14人，比2023年增加1人，人员经费增加；项目支出0元，与上年项目支出0元对比增加0元，主要原因分析是2023年、2024年项目申报均未通过。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为1,530.00元，用于退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为277,922.00元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为12,493.00元，用于遗属补助支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为185,860.00元，用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为81,812.00元，用于事业单位公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为24,017.00元，用于事业单位人员大病保险支出，工伤保险支出。

7.213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为1,859,848.00元，用于工资福利支出，商品和服务支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为208,441.00元，用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2024年无州级对下专项支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24,800.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,895.00元，较上年减少1,605.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村经营管理站2024年公务接待费预算为19,885.00元，较上年减少615.00元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　与上年对比减少的原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为32,010.00元，较上年减少990.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32,010.00元，较上年减少990.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比减少的原因认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州农村经营管理站资产总额42,500.54元（账面净值，下同），其中，流动资产704.80元，固定资产41,795.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,679.43元，其中固定资产减少18,401.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600200111