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　　红河州林业和草原科学研究所2024年预算公开

目录

　　第一部分 红河州林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州林业和草原科学研究所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州林业和草原科学研究所是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、情报资料室。

　　所属单位0个，我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好红河州林科所河口国家柚木种质资源库建设工作。严格按照批复后的项目初步设计组织实施，进一步加强种质资源库的建设与管理，确保建设内容的顺利实施和完成，通过不断努力，将其建设成为全国柚木种质资源的收集保存基地、林木良种的选育研发中心、科学研究的合作交流平台和科普教育的展示窗口。

　　2.认真做好国家级油茶标准化示范基地的后续各项建设工作，做好州级油茶良种繁育示范基地的建设与试验研究工作。加大苗木培育技术的研究，系统总结出配套技术措施，建立起油茶栽培及加工标准化技术体系，为全州油茶产业的发展提供技术支撑。

　　3.抓好国家重点研发计划课题的组织实施，加大柚木高效培育技术研究力度。重点开展柚木无性系与适生立地选择的研究、中幼龄柚木人工林施肥试验研究、柚木人工林修枝技术研究、柚木人工林不同林下种植模式的经济树种选择研究、柚木目标树培育技术研究等。

　　4.抓好州级核桃、薄壳山核桃示范基地的各项试验工作，同时继续进一步开展全州本地核桃优良品种的筛选工作，确定2～3个良种进行推广。

　　5.做好澳洲坚果引种试验及示范推广工作。对引进定植的9个澳洲坚果优良品种分别在河口、金平、元阳、红河等进行区域对比试验，探索总结红河州引种栽培澳洲坚果的技术措施，为今后产业的发展提供了技术依据。

　　6.抓好与国家林草局桉树研究开发中心合作开展的“耐旱桉树种质资源及其定向选育技术研究”，与中国林科院热带林业研究所合作开展的“西南桦珍贵用材林定向培育技术研究”，与云南省林科院合作开展的“华盖木种质资源圃建设和野外回归”、“蒜头果资源保护繁育与利用关键技术研究与示范”等合作项目的实施，不断提高运用新理论、新技术解决本专业技术工作中的关键性技术问题的能力。

　　7.围绕州林业和草原局对林草科技工作的要求，一是继续开展好石漠化地区造林树种的选择研究工作；二是加大极小种群物种的保护研究工作；三是继续做好林木良种的上报和认定工作；四是继续开展林业和草原实用技术培训，编写栽培技术手册等，做好林业产业建设的科技服务工作；五是抓好所里承担其他项目的试验研究工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,247,990.66元，其中：一般公共预算4,083,796.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,020,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转1,144,194.66元。

与上年对比减少949,809.34元，主要原因是2024年单位预计事业收入和上年结转结余-使用非财政拨款结余减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4,083,796.00元，其中：本年收入4,083,796.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,083,796.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加171,196.00元，主要原因是社会保障缴费基数提高，导致社保缴费增加；2024年预计支付3人退休人员的职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出6,247,990.66元。财政拨款安排支出4,083,796.00元，其中：基本支出4,083,796.00元，与上年对比增加171,196.00元，主要原因是社会保障缴费基数提高，导致社保缴费和公积金增加；项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2060301机构运行2,582,231.00元，主要用于事业人员工资、失业保险缴费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少54,869.00元，主要原因是2023年退休高级工程师一人。

2080502事业单位离退休6,630.00元，主要用于事业单位退休公用经费。与上年相比减少70元，主要原因是压缩公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出387,104.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少6,696元，主要原因是2023年退休高级工程师一人。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出391,000.00元，主要用于2023年退休职工和离职职工职业年金清算。与上年相比增加234,000元，主要原因是2024年预计支付3人退休人员的职业年金。

2101102事业单位医疗支出258,876.00元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加4,524元，主要原因是社会保障缴费基数提高。

2101103公务员医疗补助143,018元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加7,618元，主要原因是社会保障缴费基数提高。

2210299 其他行政事业单位医疗支出24,609.00元，主要用于大病医疗保险支出和工伤保险支出。与上年相比增加809元，主要原因是社会保障缴费基数提高。

2210201住房公积金290,328.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比减少5,072元，主要原因是2023年退休高级工程师一人。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无相关情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58,400.00元，其中：政府采购货物预算8,400.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州林业和草原科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业和草原科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州林业和草原科学研究所2024年公务接待费预算为2,500.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　与上年一致，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州林业和草原科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费的开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无相关情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门雨伞中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州林业和草原科学研究所资产总额3,680,130.79元，其中，流动资产1,282,616.21元，固定资产23,95,248.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,266.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,514,684.29元，其中固定资产减少126,866.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600200111