监督索引号53250001030600300000

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(红编办﹝2019﹞36号)规定，核定我所事业编制21名。其中，所长1名（正科级），副所长3名（副科级）。本单位是基层预算单位,为红河州科学技术局所属二级预算单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力完成国家农机购置补贴任务，全州农机化发展实现装备总量持续增加，农机结构持续优化，主要农作物综合机械化水平持续提升。

　　2、紧紧围绕《红河州人民政府关于印发红河州加快推进农业机械化和农机装备转型升级实施方案的通知》（红政发〔2020〕13号）要求，补短板、强弱项，引进示范推广适用新型农机装备，为加快我州农业农村现代化、促进城乡融合发展、建设全面小康社会提供有力支撑。

　　3、全力做好水稻、玉米、马铃薯、小麦等主要粮食物生产全程机械化示范推广工作，为保障全州粮食安全提供农机技术及装备支撑。

　　4、把新科技成果引进作为推动红河州农机化向高端突破的重要手段，通过试验示范无人机在植保、播种、吊装、精准施肥施药、智慧灌溉与机械化技术集成等技术方面的运用，使传统农机逐步向信息化、标准化、智能化发展。

　　5、积极探索“互联网+农机”的服务新模式，促进信息化与农机装备、作业生产、管理服务融合，比如在拖拉机、联合收获机、播种机等机具上推广安装北斗导航、智能监控等信息装备，提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力。

　　6、继续在梯田开展小型耕作、无人机、谷物脱离、山地轨道运输、烘干等机械的引进改进工作，补齐短板，实现梯田水稻从耕、种、管、收、运、烘的全程机械化作业，全力以赴为全州乡村振兴贡献农机力量。

　　7、加强教育培训，提升农村实用人才的综合能力和水平。加强基层农机人员和农村农机实用人才培训，加大对基层农机推广专业技术人员和农村农机实用人才的农机新技术新机具的培训力度，努力培养服务意识强、技术业务精的人才队伍。

　　8、积极开展技术指导和服务。深入农机大户、农机合作组织、农机修理网点，指导各类农机服务组织建立健全规范的内部管理机制，引导农机社会化服务组织发挥优势，服务地方产业发展，服务集体经济建设。

　　9、继续抓好农机新机具研制、试验改进等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4,541,815.00元，其中：一般公共预算4,331,815.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入210,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比2024年部门财务总收入减少76705元，主要原因是2024年没有州级项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4,331,815.00元，其中:本年收入4,331,815.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,331,815.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入增加200815元，主要原因一是社会保险缴费基数调整；二是2023年12月退休1人增加纪实职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4,554,295.00元。财政拨款安排支出4,331,815.00元，其中：基本支出4,331,815.00元，与上年对比2024年基本支出增加200,815.00元，主要原因一是社会保险缴费基数调整；二是2023年12月1人退休增加纪实职业年金；项目支出0元，与上年对比2024年项目支减少500,000.00元，主要原因是2024年没有州级项目。

单位资金上级补助支出210,000.00元，其他支出12,480.00元，与上年对比2024年增加了222,480.00元，原因是2024年增加了单位自有资金的上级补助及2023年结余资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2060301机构运行2024年预算为2,826,098.00元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出。

　　2.2080502事业单位离退休2024年预算为183,004.00元；主要用于离退休人员公用经费支出。

　　3.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算为423,107.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2080806机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算为125,000.00元，主要用于2023年12月退休职工职业年金纪实。

　　5.201102事业单位医疗2024年预算为282,952.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

　　6.2101103公务员医疗补助2024年预算为152,706.00元，主要用于事业单位医疗保险补助支出。

　　6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算为21618元，主要用于事业单位人员大病保险支出。

　　7.2210201住房公积金2024年预算为317,330.00元，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额54,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算54,700.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,472.00元，较上年减少1,728.00元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2024年公务接待费预算为55,872.00元，较上年减少1,728.00元，下降3%，国内公务接待批次为21次，共计接待161人次。

减少原因是：公务接待活动减少，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为77,600.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77,600.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   与上年对比无变化原因：因业务量增多，使用车辆频繁，且车辆使用年限较长，时常出现故障，所以车辆维修费、燃料费等增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门资产总额1,594,770.16元，其中，流动资产1,016,834.90元，固定资产572,854.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,080.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600300111