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　　附件1

　　红河州畜牧技术推广站2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州畜牧技术推广站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续抓好种质资源保护

　　加强畜禽良种繁育体系建设和品种改良工作，做好第三次全国畜禽遗传资源普查收官工作，加快推进畜禽遗传资源志书和品种遗传资源报告的编写和修订。完成红河牛和红河糯香猪2个地方畜禽遗传资源申报鉴定后续工作。编写2个新地方畜禽遗传资源品种的遗传资源志，高质量完成好后续红河糯香猪生长发育及屠宰性能测定试验。

　　2.持续提高畜牧信息化工作水平

　　加强按时汇总上报业务报表的督促，强化红河州畜牧业数字服务管理平台和的管理工作和养殖场直联直报系统的学习和应用，及时督促、更新、完善平台内容；积极撰写上报业务工作信息，加强宣传畜牧工作。

　　3.持续强化牧草体系建设

　　抓好优质牧草的种植和农作物秸秆青贮工作，实施好草原生态奖补政策及粮改饲项目，推进巨菌草试验示范及推广种植工作。

　　4.持续抓紧安全生产

　　高度重视畜牧安全生产工作，坚持生命至上，安全第一，严格遵守安全生产工作“三个必须”原则，提高全体干部职工安全意识。对安全生产工作进行再安排、再部署，对畜牧安全生产隐患进行地毯式排查。持续做好畜牧安全生产防控常态化工作，严格落实“每周一检”和“每天一检”，坚决防止各类安全事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3982012元，其中：一般公共预算3577504元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入350000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转54508元。

　　与上年对比减少144788元，主要原因分析退休一人，减少了一个人的人员经费支出，并且今年我单位没有州级项目预算，比去年减少了300000元，上级补助项目预算资金增加270000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3577504元，其中：本年收入3577504元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3577504元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少469296元，主要原因分析退休一人，减少了一个人的人员经费支出，并且今年我单位没有州级项目预算，比去年减少了300000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3982012元。财政拨款安排支出 3577504元，其中：基本支出3577504元，与上年对比减少169296元，主要原因分析退休一人，减少了一个人的人员经费支出； 项目支出0元，与上年对比减少300000元，主要原因是今年没有安排着州级项目资金支出。单位资金上级补助支出404508元，与上年对比增加了324508元，主要原因分析上级补助项目上做了三区人才和特派员经费预算350000元，去年上级补助项目经费结转了54508元，所以综合下来增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1. 2080502款事业单位离退休2024年预算数为5100元，主要用于退休干部公用经费支出，较上年预算数减少1000元，主要是去年我单位死亡2位退休同志，增加1位退休，所以预算数减少。

   2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为365158元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年预算数减少15442元，主要是在职职工人数减少1人，基数减少。

   3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于退休人员职业年金缴费，较上年预算数减少10000元，主要是去年我单位退休一名职工，在12月时还未知能否缴费，所以做了预算，后面12月中缴交了费用，今年调整预算时退回财政。

   4.21011行政事业单位医疗款398465元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费同经费支出，较上年预算数减少16235元，主要原因是在职职工人退休1人，所以基数减少。

   5. 2130104款事业运行2024年预算数为2434912元，主要用于在职职工工资福利支出、办公费支出，较上年预算数减少115088元，主要原因是在职职工人退休1人，所以基数减少。

   6. 2210201住房公积金2024年预算数为273869元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房化积金，较上年预算数减少11531元，主要是在职职工人退休1人，所以基数减少，所以预算金额就减少。

   五、对下专项转移支付情况

无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州畜牧技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38700元，较上年减少1300元，下降3.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州畜牧技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州畜牧技术推广站2024年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待97人次。

　　减少原因是因为本身单位公用经费少，量入而出，并且单位内部加强内部控制，只接待省级以上来员，县市级基本不产生接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州畜牧技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年减少29000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费29000元，较上年减少1000元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是因为本身单位公用经费少，量入而出，平时出行尽量是租车或且让技术人员自行前往，并且单位内部加强内部控制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位今年没有州级预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   红河州畜牧技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析是我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州畜牧技术推广站资产总额608710.86元，其中，流动资产807.13元，固定资产407903.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产200000元。与上年相比，本年资产总额增加35581元，其中固定资产减少163811.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532601300111