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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、州关工委办公室。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州老年大学

   2.红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心

　　（三）重点工作概述

　　2024年，红河州离退休干部工作将继续围绕中心、服务大局，认真贯彻中央和省级关于离退休干部工作的决策部署，守正创新、奋力开拓，不断开创老干部工作新局面。

　　1.突出政治引领，全面提升离退休干部党建质量。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻加强新时代离退休干部党的建设部署要求，认真落实《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》（云组通〔2023〕40号）等文件要求，出台《红河州非党离退休干部管理办法（试行）》，确保离退休干部“离岗不离党，退休不褪色”。持续推进离退休干部党组织规范化建设，出台《关于加强离退休干部党支部书记队伍建设的实施方案》，加强党建联络员选派管理，举办2024年离退休干部党支部书记培训班，开展离退休干部“模范党支部”三级联创工作，举办“离退休干部党支部书记打擂台展风采”比武活动，切实从思想上关心、组织上凝聚、行动上引领老干部、老党员。

　　2.注重作用发挥，持续引导老同志服务中心大局。按照中央、省的统一部署安排，围绕确定主题组织开展好专题调研活动。制定出台《红河州“银发人才”管理办法（试行）》《红河州离退休干部常态化建言献策细则(试行)》，进一步完善红河州“银发人才”库，持续开展“红河银发助力+”系列活动，组织老同志围绕乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等发挥作用，构建发挥作用助力体系。积极申报全省“最美银发志愿服务团队”“最美银发志愿者”，命名全州“最美银发志愿服务团队”10个、“最美银发志愿者”20名。坚持党建带关建，认贯彻落实《红河州贯彻落实〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见〉重点任务清单》，广泛建设关工委组织或“五老”工作室，着力打造红河州“五老”工作品牌，组织“五老”宣讲团开展重大理论政策宣讲活动，发挥“老专家服务团”在乡村振兴中的服务和推动作用，开展“五老”关爱青少年活动，营造青少年健康成长的良好环境。

　　3.实施精准服务，全面落实离退休干部两项待遇。认真贯彻省级离退休干部精准服务工作座谈会精神，按要求组织离退休干部参加重要会议、重大活动，组织召开离退休干部2024年经济社会发展情况通报会和老年节座谈会。落实好离休干部“三个机制”，健全完善“一人一策”的服务制度，对离休干部每半年开展1次上门健康巡诊。认真落实关心关爱帮扶机制，举办2024年全州离退休干部保健知识讲座，持续加大特殊困难离退休干部帮扶力度，分门别类建立基本信息台账。全面推行干部荣退制度，加强纪律规矩教育，确保干部平稳过渡退休生活。

　　4.加强阵地建设，不断满足老同志精神文化需求。认真贯彻《云南省离退休干部学习活动阵地规范（试行）》（云老通〔2022〕45 号），积极整合各单位、社区各方资源，加大老年大学及教学点、老干部活动室（站）的建设力度。安装接入云南省离退休干部学习活动阵地大数据平台，以数字化、集成化、智能化为着力点，打通自上而下的大数据使用管理系统。认真落实省级、红河州关于推进全州老年大学高质量发展的要求，按照国家级和省级老年大学示范校标准，对标对表开展创建提升，推动老年大学建设再上新台阶。举办丰富多彩文体活动，认真组织参加全省离退休干部展览展示展演活动，满足老同志日益增加的精神文化需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制24人（其中参公6人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数超编制数1人，原因是：根据《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关工委办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）“红河州关工委办公室设在州委老干部局，州关工委办公室3名事业编制收回，现有人员并入州委老干部局进行管理和使用”的规定，故州关工委办公室人员无编制。

　　离退休人员52人，其中：离休16人，退休36人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入14,619,868.22元，其中：一般公共预算13,528,820.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,045,524.11元。上年结余结转45,524.11元。

　　与上年对比：2023年部门财务总收入12,653,900.00元，2024年比上年增加1,965,968.22元，增长15.54%。主要原因分析：一是因机构改革，红河州老干部休养所更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心，2024年并入我局统一核算，导致财政拨款收入增加1,687,820.00元；二是2024年单位自有资金收入1,045,524.11元，比上年增加295,524.11元，主要是老年大学学费收入有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 13,528,820.00元，其中：本年收入13,528,820.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,528,820.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比：2023年部门财政拨款收入11,841,000.00元，2024年比上年增加1,687,820.00元。主要原因分析：一是因机构改革，红河州老干部休养所更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心，2024年并入我局统一核算，人员增加导致人员支出、公用经费等基本支出增加1,677,820.00元；二是项目数量与上年一致，项目经费比上年增加10,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 14,619,868.22元。财政拨款安排支出 13,528,820.00元，其中：基本支出12,028,820.00元，与上年对比：2023年基本支出10,351,000.00元，2024年比上年增加1,677,820.00元，主要原因分析：因机构改革，红河州老干部休养所更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心，2024年并入我局统一核算，人员增加导致人员支出、公用经费等基本支出增加1,677,820.00元；项目支出1,500,000.00元，与上年对比：2023年项目支出1,490,000.00元，2024年比上年增加10,000.00元，主要原因分析：2024年项目数5个，项目数量与上年一致，“老年大学办学经费”项目金额比上年增加10,000.00元，其余项目金额与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501行政单位离退休为77,400.00元，主要反映单位36个退休人员的公用经费和3个离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

　　2.2080503 离退休人员管理机构为8,498,435.00元，用于在职人员的人员支出、公用经费及老干部工作项目支出。

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为916,037.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为300,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.2080599 其他行政事业单位养老支出为1,719,417.00元，用于我局管理服务的州属企业离休干部离休费、公用经费、特需费、生活补助。

　　6.2080801死亡抚恤支出为306,000.00元，用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出。

　　7.2101101 行政单位医疗387,997.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

　　8.2101102 事业单位医疗224,602.00元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　9.2101103 公务员医疗补助363,839.00元，用于公务员医疗补助缴费。

　　10.2101199 其他行政事业单位医疗支出48,065.00元，用于大病补充医疗保险。

　　11.2210201 住房公积金为687,028.00元，用于在职人员公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额174,120.00元，其中：政府采购货物预算97,920.00元、政府采购服务预算76,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167,616.00元，较上年减少5,184.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为43,650.00元，较上年减少1,350.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年公务接待费预算为53,156.00元，减少1,644.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为70,810.00元，较上年减少2,190.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,810.00元，较上年减少2,190.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，公务用车保险、维修保养、加油服务实行政府采购，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

　　目标：认真贯彻落实党的老干部政策，落实老干部生活待遇、政治待遇，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在生病住院、家庭出现重大变故时关心看望，做好易地安置（异地居住）离休干部服务管理慰问；组织学习考察；举办全州离退休干部党支部书记培训、老干部工作者培训；组织开展银发正能量活动；对符合帮扶条件的离退休干部及离休干部遗属进行帮扶。

　　（二）红河州老干部活动中心管理经费

　　目标：正常缴纳州老干部活动中心物业费、水电费，电梯消防维护等费用，维持老干部活动中心正常运转。组织老干部开展文体活动，为老干部活动的开展提供场所和服务，充分发挥老干部活动中心阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活。

　　（三）红河州老年大学办学经费

　　目标：抓好中央、省、州关于加强老年教育工作的贯彻落实，充分发挥老干部党校、老年大学作用，打造学习活动基地，以提高老年人生活质量为目标，提升老年教育现代化水平，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业发展。切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　（四）关工委专项经费

　　目标：以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，推动关爱服务体系和服务能力建设，加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，充分发挥“五老”在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用。

　　（五）延安精神研究会经费

　　目标：维持红河州延安精神研究会正常运转。宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动，在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业的宣传活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“五老”人员：老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2024年机关运行经费安排1,133,654.00元，与上年对比：2023年机关运行经费930,500.00元，2024年比上年增加203,154.00元，主要原因分析：因机构改革，原红河州老干部休养所更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心，于2024年并入我局统一核算，在职人数增加导致公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额2,758,464.22元，其中，流动资产751,122.67元，固定资产2,006,391.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产949.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加821,612.42元，其中固定资产增加406,298.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值104,759.00元，实现资产处置收入1,762.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000178500111