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　　云南红河技师学院2024年预算公开目录

　　第一部分 云南红河技师学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南红河技师学院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南红河技师学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南红河技师学院，是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院，坐落于素有“滇南明珠”美誉的红河州开远市，南连南洞风景区，北临凤凰湖湿地森林公园，占地805亩，建筑面积26.5万平方米，总投资近13亿元，在校生规模一万人，现有在校学生8000多人。主要职责是以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业后为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析和检验、烹饪等49个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：党委/行政办公室、组织人事处、纪检监察处、教育督导处、信息宣传处、教务处/教学科研处、学生工作处、财务处、审计处、招处就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心。

　　本单位无所属单位。

　　其他教学教辅机构设置七系一部：化学工程系、自动化工程系、机械工程系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。

　　（三）重点工作概述

　　2024学院年将重点深化教学改革，优化教学资源配置，提高学院教学水平，提升学生技术能力；持续加大与省内外大中型企业建立校企合作，建立健全校企合作机制，为学生提供更多优质就业岗位，进一步稳定学生就业，确保学生就业率到达98%以上；加强与省内外高校开展联合办学，进一步拓宽学生学历上升空间，保证学生有选择套读大专、参加“三校生”高考、选择3加2模式大专；提高社会化培训规模，争取本年鉴定人次在一万以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制33人，事业编制357人。在职实有376人，其中： 财政全额保障376人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 306人，其中：离休 0人，退休 306人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6 辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入 145，757，581.22元，其中：一般公共预算82，919，707.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入53，130，000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2，800，000.00元，上年结余结转6，907，873.50元。

　　与上年对比增加14，857，381.22元，主要原因分析：一是上年结转6，907，873.50元； 二是增加了财政专户管理资金收入8，130，000.00元；三是增加了其他收入800，000.00元；四是2023年晋升的薪级工资以及岗位变动工资；五是2023年退休人员多，在职人员比2023年减少4人，导致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 89，368，980.92元，其中：本年收入82，919，707.72元，上年结转收入6，449，273.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82，919，707.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5，468，780.92元，主要原因分析：一是上年结转收入6，449，273.20元；二是在职人员比2023年减少4人，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 145，757，581.22元。财政拨款安排支出 89，368，980.82元，其中：基本支出81，496，507.72元，与上年对比减少1，040，092.28元，主要原因分析在职人员减少4人，人员经费减少；项目支出7，872，473.20元，与上年对比增加6，508，873.20元，主要原因分析一是上年结转6，449，273.20元；二是2024年在籍学生人数比上年多，免学费及国家助学金增加59，600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050302款”支出2，199，289.87元，主要用于中等职业学校的正常经费支出；

“2050303款”支出62，022，217.33元，主要用于中等职业学校的正常经费支出；

“2080502款”支出189，180.00元，主要用于事业单位离退休人员正常经费的支出；

“2080505款”支出7，823，605.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出；

“2080506款”支出2，184，066.72元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；

“2080712款”支出50，000.00元，主要用于技术人才补助；

“2080801款”支出140，568.00元，主要用于遗属补助；

“2101102款”支出5，232，036.00元，主要用于职工单位医疗补助；

“2101103款”支出3，149，155.00元，主要用于职工公务员医疗补助；

“2101199款”支出511，150.00元，主要用于职工其他医疗支出；

“2210201款”支出5，867，704.00元，主要用于住房公积金的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，主要用于。

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于。

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10，810，000.00元，其中：政府采购货物预算3，600，000.00元、政府采购服务预算5，210，000.00元、政府采购工程预算2，000，000.00元。（注：《政府购买服务预算表06-4》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南红河技师学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计593，237.45元，较上年减少18，362.55元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南红河技师学院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因近两年未安排出国出境人员。

（二）公务接待费

云南红河技师学院2024年公务接待费预算为136，900.95元，较上年减少4，199.05元，下降2.98%，国内公务接待批次为230次，共计接待2600人次。

减少原因2024年学院在公务接待中严格执行“三公”经费政策，杜绝无公函接待等违规接待问题。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南红河技师学院2024年公务用车购置及运行维护费为456，336.50元，较上年减少14，163.50元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费456，336.50元，较上年减少14，163.50元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因2024年学院严格执行“三公”经费政策，严把公务用车使用关，杜绝非必要的公务车使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南红河技师学院根据预算绩效管理的要求，较全面掌握预算资金的使用方向、开支范围和内容，并确定了预算额度，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了基础。中等职业学校免学费资金补助项目、中等职业学校国家助学金资金补助项目的预算绩效目标是：落实中职免学费及国家助学金资助政策，不断完善中职资助政策体系，吸引更多初中毕业生就读中等职业学校，力争2023年我校中职在校生人数达到9000人；大力发展中职教育，促进红河州经济建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　2.基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南红河技师学院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南红河技师学院资产总额318，899，300.00元，其中，流动资产6，914，200.00元，固定资产292，216，800.00元，对外投资及有价证券14，070，000.00元，在建工程838，900.00元，无形资产4，859，400.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加204，188，200.00元，其中固定资产增加216，527，600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入597，800.00元，其中出租资产417平方米，资产出租收入597，800.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

　　监督索引号53250001073500111