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红河州图书馆2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州图书馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州图书馆2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州图书馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；其担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。馆内设有图书借阅室、地方文献室、电子阅览室、特藏室、报刊阅览室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需要。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设部门，包括：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。现有编制38人，在职职工34名，其中馆长（副县处级）1名，副馆长2名，部室主任7名。少数民族12人，女职工23人，硕士研究生1人，大学本科23人，大专9人，中专1人。中共党员12人。六级职员副处级1人，专业技术职称33人（其中正高职称有0人、副高职称有12人，中职职称有16人，初级职称有5人），工勤人员有0人。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照计划和要求，深入基层完成三个主题调研、三件实事及其他工作，确保主题教育取得实际成效。

　　2.积极争取政府政策资金、人才支持，加大对社会公共服务扶持力度。使图书馆软硬件设施、文献资源建设、人才队伍建设得到有效的保障。

　　3.加强红河州图书馆干部队伍建设。严格按照相关程序和要求开展选拔好中层干部，配齐配强图书馆中层干部队伍。

　　4.夯实州图书馆在全州中心馆的功能和定位，增强对全州图书馆的辐射力，为下一步评估定级建成国家一级馆打下良好基础。

　　5.发挥藏书楼的功能和作用，推进红河书院藏书楼业态工作创新和布局。如设立浦东图书馆捐赠图书室、开展民族特色文献资料征集、打造30个民族自治州联盟、国际哈尼/阿卡文献信息中心等工作。

　　6.构建公共文化服务体系，丰富未成年人精神文化生活，积极申报红河州少儿图书馆。

　　7.充分发挥图书馆在全民阅读推广中的作用，积极打造特色图书馆建设，创建在全省乃至全国有影响力的品牌活动。

　　8.发挥红河州图书馆阵地和资源优势，继续推进学习型党组织建设，联合其他党支部做好“书香支部”共建工作。

　　9.完成一楼展厅的改造工作，使之达到举办专业展览要求。配合州政协做好书画院日常管理和布展工作，积极组织艺术家到我馆开展交流、创作、展览，从而提升我馆文化服务品质，增强图书馆文化艺术氛围。

　　10.贯彻数字化发展新理念，加强智慧化建设，以数字化助推业务发展和创新，积极申报数字化建设项目，推进州图书馆及藏书楼数字化建设。

　　11.发挥本馆省级文明单位和文化志愿者作用，全力推进蒙自创城和创卫工作。

　　12.持续做好安全生产和隐患排查工作，确保无责任事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,129,439.00元，其中：一般公共预算7,121,439.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,000.00元。

　　与上年7,079,300.00元对比增加50,139.00元，主要原因分析为在财政拨款中在职人员岗位变动和正常晋升致使工资、住房公积金、社会保险增加以及2024年有8,000.00元红河州图书馆云岭大讲堂项目经费的其他收入所导致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,121,439.00元，其中：本年收入7,121,439.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,121,439.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年7,079,300.00元对比增加42,139.00元，主要原因分析为在财政拨款中在职人员岗位变动和正常晋升致使工资、住房公积金、社会保险增加所导致财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出7,129,439.00元。财政拨款安排支出7,121,439.00元，其中：基本支出6,891,439.00元，与上年6,849,300.00对比增加42,139.00元，主要原因分析为在职人员岗位变动和正常晋升致使工资、住房公积金、社会保险增加所导致财政拨款收入增加；项目支出230,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析是维持红河州图书馆运转及图书购置经费和州级免费开放补助经费两项经费的持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目。

207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游04（项）图书馆2024年预算数为4,850,612.00元，主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及州级免费开放经费和图书馆运转经费和图书购置费。

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2024年预算数为9,690.00元，主要用于州图书馆开支的离退休经费。

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为692,572.00元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为300,000.00元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位实际缴纳的在职转退休人员的职业年金。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为463,158.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为243,612.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的医疗补助保险费支出。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为42,366.00元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的其他医疗补助保险费支出。

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2024年预算数为519,429.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）经济社会事业发展事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，红河州图书馆2024年较上年因公出国（境）费无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州图书馆2024年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，红河州图书馆2024年较上年公务接待费无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

　　增减变化原因，红河州图书馆2024年较上年公务用车购置及运行维护费无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

　　6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　红河州图书馆 2024 年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州图书馆资产总额280,902,946.76元，其中，流动资产1,724,545.33元，固定资产7,175,396.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程271,987,885.98元，无形资产15,119.4元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,269,852.96元，其中固定资产减少178,709.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073900500111