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　　红河州民族高级中学2024年预算公开目录

　　第一部分红河州民族高级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州民族高级中学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州民族高级中学202年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合红河州教育体育局做好教育教学指导工作；

　　2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

　　3.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作和安全保卫工作。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教务处、科研处、德育处、总务处、团委、工会、保卫处、财务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.德育与文化建设：加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格，重视学生心理健康，培养学生良好习惯；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

　　2.课程建设：全面落实国家高中培养目标，同时大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程。

　　3.教职工队伍建设：开展各种德育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，与时俱进；实行激励机制，创造条件培养学科拔尖人才。

　　4.校园安全建设：加强安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面的各项制度；落实安全责任，建立应急预案，做好安全培训；深入开展法制宣传教育，努力构建法制学校。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入10,300,425.01元，其中：一般公共预算8,918,686.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入400,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元，上年结转结余981,739.01元。

　　与上年对比财务总收入增长184.68%，其中一般公共预算收入增长175.75%，财政专户管理资金收入增长4.17%。主要原因为我单位于2023年新入职教职工50人，相较2023年预算时人员类预算收入有大幅增加。同时2023-2024学年新入学学生人数相较2023年预算时新增近400人，收取学杂费等按标准测量后相较上一年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入9,899,426.83元，其中:本年收入8,918,686.00元，上年结转收入980,740.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,918,686.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增长206.08%，其中本年收入增长175.75%。主要原因为我单位于2023年新入职教职工50人，相较2023年预算时人员类预算收入有大幅增加。同时2023-2024学年新入学学生人数相较2023年预算时新增近400人，收取学杂费等按标准测量后相较上一年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出10,300,425.01元。财政拨款安排支出9,899,426.83元，其中：基本支出5,918,686.00元，与上年对比增长2224.68%，主要原因为我单位于2023年新入职教职工50人，相较2023年预算时人员类预算收入有大幅增加；项目支出3,980,740.83元，与上年对比增长32.69%，主要原因为存在上一年结转结余资金980,740.83元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2050204 高中教育8,604,242.01元，主要用于单位人员工资、失业保险及日常工作开支；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出620,830.00元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支

　　2101102事业单位医疗415,180.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　2101103公务员医疗补助162,968.00元，主要用于行政事业单位医疗方面公务员医疗补助的支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出31,582.00元，主要用于行政事业单位医疗方面大病医疗保险的支出；

　　2210201住房公积金465,623.00元，主要用于行政事业单位住房公积金的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　州对下专项转移支付0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额310,000.00元，其中：政府采购货物预算210,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族高级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族高级中学2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

　　增长原因为我单位处于办学前期，人员专业技能和操作方面不够熟练，常有上级部门到校指导和审查，同级其他部门到校交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费185,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降7.50%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（2023年末实有公务用车0辆，现预算增加1辆）。

　　增长原因为我单位位处屏边县，地理位置距州府所在地较远，经常有出差需求。同时自单位成立以来未有公务用车，单位人员因公出行较不便利。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州民族高级中学办学经费补助资金绩效目标为加强和提高红河州民族教育事业的发展，更好地办好民族高中教育，培养出更多优秀少数民族学生，进一步提高教育教学质量。

　　红河州民族高级中学事业支出（自有资金）专项资金绩效目标为促进学校的整体发展，教学工作的有序进行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州民族高级中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州民族高级中学资产总额3,453,736.01元，其中，流动资产2,638.93元，固定资产3,451,097.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,143,846.37元，其中流动资产减少5,161.67元，固定资产增加3,149,008.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036101500111