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　　红河州州级机关幼儿园2024年预算公开目录

　　第一部分红河州州级机关幼儿园2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州州级机关幼儿园2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州州级机关幼儿园2024年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2021年11月22日，下发红编[2021]54号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为80人。

　　红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革和各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高办园质量全面落实各项幼儿培养目标；对照《3-6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：

　　1.党委办：党委书记1人、专职党委副书1人；

　　2.基层工会：由两个园区办公室、班级教师相关人员兼职；

　　3.园长办：党委副书记园长1人、后勤副园长1人；

　　4.教学办：教学副园长2人、办公室主任1人；

　　5.后勤办：后勤总务6人（明珠园3人、银河园3人）、财务4人（明珠园3人、银河园1人）、驾驶员1人；

　　6.医务室2个：（明珠园区医务室医生3人、银河园区医务室医生3人）；

　　7.幼儿食堂2个：（明珠园区幼儿食堂人员9人、银河园幼儿食堂人员6人）；

　　8.教学点2个：（明珠中园区17个班级、银河路园区11个班级,两个园区共有幼儿887人）；

　　9.教研组：由两个园区办公室及班级教师兼职；

　　10.伙管组由：两个园区办公室、医务室、食堂、教学班相关人员兼职；

　　11.宣传组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼兼职；

　　12.文体组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼兼职；

　　13.安全保卫、保洁组：由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安7人、保洁人员4人组成。

　　我单位所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月31日统计部门基本情况如下：

　　在职实有人数77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制69人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休40人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入18,048,774.00元，其中：一般公共预算17,448,774.00元，上年结余结转收入600,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年部门财务总收入17,344,240.00元对比增加704,534.00元。财务总收入增加的主要原因是：（1）2023年的项目经费结余结转至2024年的收入600,000.00元；（2）社会保障和就业支出比上年增加316,455.00元；（3）因上年退休副高职称教师2人、事业普工1人，新招专技人员2人，所以人员基本工资比上年减少32,748.00元；（4）住房公积金比上年减少9,462.00元；（5）工会经费比上年减少942.00元；（6）公用经费比上年减少60,313.00元；（7）事业绩效考核奖励比上年减少41,256.00元;（8）因在园幼儿总人数比上年减少112人，所以幼儿生均项目经费（预算标准：600元/生.年）比上年减少67,200.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入18,048,774.00元，其中:本年收入17,448,774.00元，上年结转收入600,000.00元。本年收入中本年收入中，一般公共预算财政拨款17,448,774.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年部门财政拨款收入17,344,240.00元对比增加704,534.00元。部门财政拨款收入增加引起的主要原因是：（1）2023年的项目经费结余结转至2024年的收入600,000.00元；（2）社会保障和就业支出比上年增加316,455.00元；（3）因上年退休副高职称教师2人、事业普工1人，新招专技人员2人，所以人员基本工资比上年减少32,748.00元；（4）住房公积金比上年减少9,462.00元；（5）工会经费比上年减少942.00元；（6）公用经费比上年减少60,313.00元；（7）事业绩效考核奖励比上年减少41,256.00元;（8）因在园幼儿总人数比上年减少112人，所以幼儿生均项目经费（预算标准：600元/生.年）比上年减少67,200.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）部门预算支出情况：

　　2024年部门预算总支出18,048,774.00元。财政拨款安排支出18,048,774.00元。其中：

　　基本支出15,116,574.00元，与上年基本支出14,944,840.00元对比增加171,734.00元，主要原因分析（1）社会保障和就业支出比上年增加31,6455.00元；（2）因上年退休副高职称教师2人、事业普工1人，新招专技人员2人，所以人员基本工资比上年减少32,748.00元；（4）住房公积金比上年减少9,462.00元；（5）工会经费比上年减少942.00元；（6）公用经费比上年减少60,313.00元；（7）事业绩效考核奖励比上年减少41,256.00元；

　　项目支出2,932,200.00元，与上年项目支出2,399,400.00元对比增加532,800.00元，主要原因分析（1）2023年的项目经费结余结转至2024年的项目支出600,000.00元；（2）在园幼儿总人数比上年减少112人，所以幼儿生均项目经费（预算标准：600元/生.年）比上年减少项目支出67,200.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

　　（1）2050201学前教育支出13,112,953.00元，主要用于支付在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖、公用经费、项目经费及开展保育教育工作所需的经费支出。

　　（2）2080502 事业单位离退休35,040.00元，主要用于支付退休党支部公用经费、退休党支部工作补贴、退休人员公用经费。

　　（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,526,918.00元，主要用于支付在编在职人员养老保险单位部分。

　　（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出590,000.00元，主要用于支付2024年退休人员的职业年金。

　　（5）2101102 事业单位医疗支出1,021,126.00元，主要用于支付在编在职人员医疗保险单位部分。

　　（6）2101103 公务员医疗补助支出524,086.00元，主要用于支付在编在职人员医疗保险。

　　（7）2101199 其他行政事业单位医疗支出93,463.00元，主要用于支付在编在职人员工伤保险、大病医疗保险。

　　（8）2210201 住房公积金支出1,145,188.00元，主要用于支付在编在职人员住房公积金单位部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州州级机关幼儿园2024年预算无对下专项支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州州级机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年因公出国（境）费预算无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州州级机关幼儿园2024年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计需接待250人次。2024年公务接待费无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州州级机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年度红河州州级机关幼儿园有两个重点项目预算：

　　（一）生均费经费项目

　　2024年生均费经费项目预算532，200.00元。项目绩效目标：

　　1.   加强教育部“童语同音”计划中华优秀传统文化示范基地园各项工作的开展及推进。2.加强幼儿园安全管理，落实安全责任制，确保幼儿和园舍财产的安全。规范卫生保健管理，确保幼儿在园生活健康，茁壮成长。实施食堂6T实务管理。3.加强教师队伍建设，做好师徒结对，加强年轻教师及保育员老师的业务技能培训力度。4.加强幼儿园精神文化及物质文化建设，在2024年秋季学期，完成幼儿园党建文化墙及幼儿园形象墙。5.根据幼儿发展水平和特点，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》制定不同层次年龄段幼儿教育目标，加强幼儿的习惯培养、思想品德教育，从小培养幼儿良好的行为习惯和道德品质。6.树立优质服务意识，让家长、孩子体验热心周全的服务，建立专业而规范的家长工作流程和良好的家园沟通模式，如经常性电话沟通、定期举行家长开放活动、网络沟通等方式，丰富与家长沟通的渠道，增加家长的满意度，赢得良好的口碑。7.根据幼儿的发展需求，加大对幼儿园游戏点游戏材料的投放力度。8.由园长领头，加强对园内骨干教师的指导和培养，针对个体制订培养计划，采取相应措施，优化激励机制，在实践中使有热情、素质全、有能力、出成效的年轻教师不断锤炼，增强自信，并很快脱颖而出，走进园级骨干教师的行列。9.关心教职员工的生活和心理需求，通过合理的激励机制、有竞争力的发展空间，激发员工的积极性，增加凝聚力。10.分层培养、稳步推进，形成创新园本培训，深化 “放手、握手、扶手、搀手”的培训策略，对骨干教师放手，对资深教师握手、对一级教师扶手、对新教师搀手，提高教师的自我意识。11.结合园内活动定期开展亲子活动、家长开放日活动、专题培训、家长露一手等活动，让家长充分的参与进来，增强家长的教育理念。

　　（二）银河路园区办园场所租金专项资金项目

　　2024年银河路园区办园场所租金专项资金项目预算1,800,000.00元。项目绩效目标：2024年银河路园区办园场所租金专项资金项目实施内容：该项目资金1,800,000.00元，用于支付2024年8月14日至2025年8月14日红河州机关幼儿园银河路园区的办园场地（银河路33号）租金，以保证银河园区继续办园。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指为保证我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房

　　公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.公办幼儿园生均经费：是根据（国办发〔2016〕37号）文件精神、（云财教〔2017〕514号）文件的要求。红河州财政局和教育体育局联合发《红河州公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见》（红财教发〔2018〕126号）文件明确规定：全州从2018年秋季学期起，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，至2020年，实现我州公办幼儿园生均公用经费财政拨款准标不低于600元/生·年的目标，其中2018年秋季学期的执行标准不得低于400元/生·年，在此基础上，各县市可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本县市公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。

　　4.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定并报发改委审批。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州州级机关幼儿园资产总额9,610,736.73元，其中，流动资产447,659.26元，固定资产9,163,076.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加216,516.00元，其中固定资产增加216,516.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036101300111