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　　红河职业技术学院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河职业技术学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河职业技术学院2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河职业技术学院2024年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河职业技术学院共设置39个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战处、学生科、教务科、财务科、人事科、后勤管理科、审计科、保卫科12个党政机构；招生就业中心、科研中心、继续教育中心、职业能力建设中心、教育教学督导中心、校企合作办公室、创业孵化中心、智慧院园管理中心、汽车工程学院、教师教育学院、智能制造学院、紫陶学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、体育运动学院、应急救援学院、大健康学院、马克思主义学院、公共课部、图书馆、教师发展中心、发展研究中心、25个教辅机构；工会、团委2个党群部门。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会和全国全省全州教育工作会议部署，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育高质量发展三年行动“提质量、有成效”为目标，以“双高”建设为牵引，以实施现代职业教育提质效建设工程为重点，以提升人才培养水平、服务经济社会发展为主攻方向，深入实施“六园”建设和“七大行动”，以更大的担当参与建设现代职业教育体系，推进学校各项工作提质量、见成效、上台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制334人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制334人。在职实有310人，其中： 财政全额保障310人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务收入总计169,143,306.27元，其中：一般公共预算54,194,771.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入83,400,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8,000,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,000,000.00元，上年结转结余8,548,535.27元。

　　当年预算收入与上年对比增加69,995,606.27元，其中，一般公共收入预算较上年增加23,047,171.00元，财政专户管理资金收入预算较上年增加30,400,000.00元，上级补助收入预算较上年增加1,000,000.00元，单位资金预算收入增加11,670,000.00元，上年结转结余增加4,878,535.27，主要原因分析：

　　1.本年度2024年预算增多的原因是：新增人员125人次，其中：新招聘和调入教职工一批125人次；调出、离职0人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

　　2.本年度为招生第五年，增加在校生人数大幅提升，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）、上级补助收入（高职奖助学金）增加较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 55,177,569.13元，其中:本年收入54,194,771.00元，上年结转收入982,798.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,194,771.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加24,029,969.13元，主要原因分析：2023年一般公共预算增多的原因是：新增人员125人次，其中：新招聘和调入教职工一批125人次，调出、离职0人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算支出总计169,143,306.27元，财政拨款安排支出55,177,569.13元，其中：基本支出54,194,771.00元，与上年对比增加23,047,171.00元，主要原因分析：新增人员125人次，其中：新招聘和调入教职工一批125人次，调出、离职0人次、增加在校生人数大幅提升，相应一般公共预算支出比上年度增加较大；项目支出982,798.13元，与上年对比增加982,798.13元，主要原因分析：增加部分资金为上年结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

教育-职业教育支出预算数为40,804,583.13元，主要用于单位人员工资及日常开支的正常支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出预算数为5,269,894.00元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用及单位离职人员职业年金缴费等开支；

卫生健康-行政事业单位医疗支出预算数为5,169,421.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位事业单位医疗支出；

住房保障-住房改革-住房公积金支出预算数为3,933,671.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额17,450,000.00元，其中：政府采购货物预算11,250,000.00元、政府采购服务预算2,200,000.00元、政府采购工程预算4,000,000.00元。（注：《政府购买服务预算表06-4》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河职业技术学院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降7.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河职业技术学院部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化原因：本年度部门未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　红河职业技术学院部门2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为40次，共计接待520人次。

　　与上年对比减少的原因是：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河职业技术学院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河职业技术学院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位的性质是公益二类事业单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河职业技术学院部门资产总额880,476,891.89元，其中，流动资产36,345,652.98元，固定资产837,392,293.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,728,525.73元，无形资产2,010,420.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,766,572.11元，其中固定资产减少13,594,515.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036101200111