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　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业成立的全额拨款事业单位;主要是为红河州青少年运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才;并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、办公室、财务处、训练处、后勤安保处共计5个处室。

　　所属单位0个

　　（三）重点工作概述

　　在新的周期里，优化项目布置，吸收新鲜血液，增强教练员队伍建设，认真抓好运动员选材，加强教练员管理，提高科学训练水平，各行政科室要加强为运动队的服务意识，做好后勤保障工作，坚持“走出去”和“请进来”相结合的训练模式，通过选拔重点运动员到更高水平的运动队、训练基地进行外训，积极组织运动员参加各级各类年度赛、锦标赛，通过“以实战促训练”，增强运动员的实战水平的工作开展。推动各项目发展的多元化，创建精品项目，突出优势重点项目，不断走向完善和突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,002,392.70元，其中：一般公共预算3,002,392.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加173，592.70元，主要原因分析：增加的是机关事业单位职业年金缴费支出，因2024年单位新增退休人员，需要记实退休人员的职业年金，所以财务收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 3,002,392.70元，其中:本年收入3,002,392.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,002,392.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加173，592.70元，主要原因分析：主要加的是机关事业单位职业年金缴费支出，因2024年单位新增退休人员，需要记实退休人员的职业年金，所以财务收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 3,002,392.70元。财政拨款安排支出 3,002,392.70元，其中：基本支出3,002,392.70元，与上年对比增加173,592.70元，主要原因分析：增加的是机关事业单位职业年金缴费支出，因2024年单位新增退休人员，需要记实退休人员的职业年金，所以财务收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　文化旅游体育与传媒-体育-运动项目管理支出预算数为  2,001,000.00元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为474,359.70元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　卫生健康-行政事业单位医疗支出预算数为302,675.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　住房保障-住房改革-住房公积金支出预算数为224,358.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门2024年无中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2024年无既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2024年无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,850.00元，较上年减少9，550.00元，下降15.06%，

具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年公务接待费预算为2，850.00元，较上年减少550.00元，下降16.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待72人次。

与上年对比减少的原因是本年度单位厉行节俭公务接待费，较上一年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年公务用车购置及运行维护费为51，000.00元，较上年减少9，000.00元，下降15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51，000.00元，较上年减少9，000.00元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少的原因是本年度单位公务用车修理费减少，公务用车运行维护费较上一年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、基本支出：行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

　　3、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心资产总额104,274,881.57元，其中，流动资产2,401,707.14元，固定资产101,873,174.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76,420,841.95元，其中固定资产增加92,068,593.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入884,605.46元，其中出租资产8240平方米，资产出租收入843,278.03元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100800111