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　　红河卫生职业学院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河卫生职业学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河卫生职业学院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河卫生职业学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

　　（二）机构设置情况

　　年末机构数：1个。纳入红河卫生职业学院部门2024年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述特别是对高等教育的重要指示批示精神，深入贯彻落实2024年全国教育工作会议精神和全省高等教育高质量发展专题会议精神，增强职业教育适应性和吸引力，加快推进学校高质量三年行动计划和“双高”建设，着力推进“六个高质量”发展。

　　1．坚持高质量标准，推进思想政治工作“创品牌”

　　一是切实做好思想政治工作。着力打造一支过硬的思政课教师队伍，打造一批思政“金课”。加强思政课教师与辅导员、专业课教师联动合作研究，促进思政课程和课程思政的互融互通，提升育人成效。开展一月一主题特色实践教育活动，策划讲好“红卫故事”，培育学校特色思政教育品牌。二是扎实推进时代新人铸魂育人工程。制定学校“三全育人”工作方案，加强心理健康教育工作。办好“张桂梅思政大讲堂—红河卫生职业学院分课堂”，坚持开展形势政策报告会、“开学第一课”、书记校长“同讲一堂思政课”等教育引导活动。

　　2．树牢高质量导向，推进教师队伍建设“更优化”

　　一是推进师德师风建设。深入学习贯彻习近平总书记致全国优秀教师代表重要致信精神，大力弘扬教育家精神。完善教师年度师德考核方案，严格落实师德师风失范“一票否决”制。二是提升师资队伍整体素质。深化“院校合作、双师互培”的教师培养模式，落实专业课教师下企业实践锻炼制度，提升“双师型”教师素质和数量。鼓励在职在编教师攻读博士学位、教师参加各级教学能力比赛，以赛促教。

　　3．强化高质量意识，推进人才培养质量“上层次”

　　一是提升教学运行管理质量。科学制定教学质量管理与评价制度，优化专业设置。通过精准调研，做好专业建设的顶层设计，完善专业群建设规划，提升优势专业影响力。开展专业教学资源库、专业核心课程试题库建设。完善课程开设管理制度，制定职业教育一流核心课程和优质教材建设方案，积极申报省级职业教育一流核心课程和优质教材。二是创新人才培养模式。深化医药卫生类专业“1+2”“1.5+1.5”的医教协同模式，加强与行业内龙头企业的合作，扩大技术类专业现代学徒制的规模，形成特色现代学徒制人才培养模式。三是提高人才培养质量。加强专升本课程建设管理，加大专升本工作推进力度，为毕业生提供和创造继续深造的机会。与各地校政企行开展座谈调研、合作，以行业、企业用人需求为导向，促进人才供需有效对接。

　　4．赋能高质量发展，推进科研创新“有转化”

　　一是建立完善科研激励机制，提高科研项目质量。制定教师各级岗位教学、科研工作量考核标准，完善科研奖励办法、绩效工资分配办法等，充分发挥绩效考核在教育科研管理中的激励作用，引导教师发挥所长，投身科研、参与管理。二是整合各方资源，推动科研服务发展。分类组建科研创新团队，联合省内其他高校、科研院所开展基础性研究，鼓励教师与企业合作开展产学研用结合的应用性研究。

　　5．锚定高质量方向，推进开放合作“新突破”

　　一是扩大对外合作途径，做好留学生招生培养工作。二是深化产教融合，进一步完善滇南卫生健康共同体章程和建设方案，促进交流合作。三是积极发展社区教育、老年教育，探索社区合作新模式，努力构建终身教育体系。四是积极申报云南省职业技能等级认定社会培训评价组织资质，开展学生专业相关的职业技能等级认定工作。

　　6．落实高质量要求，推进学校治理“增活力”

　　一是加强党的全面领导。落实党委领导下的校长负责制，建立党委书记沟通例会制，进一步完善党委会和院长办公会议事制度，坚持民主集中制，完善“三重一大”事项集体决策机制。深入推进“清廉学校”建设，认真开展廉政风险排查。二是深化作风革命、效能革命。大力倡导和树立“十种鲜明导向”，完善“大督查”机制，大兴调研之风，解决师生最急需、最关心的利益诉求。三是守牢意识形态阵地。推进宣传能力提升行动，建立常态化网络安全工作制度，统筹做好舆情监测、应对和引导工作。多形式开展铸牢中华民族共同体意识教育和民族团结进步教育宣传活动。四是打造和谐稳定的校园环境。制定完善学生突发事件应急预案，建立涉学相关部门、校院两级联动机制、重点学生网络化管理等制度，积极创建营养健康食堂，为师生营造团结和谐稳定的校园环境。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制346人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制346人。在职实有489人，其中： 财政全额保障346人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障143人。

　　离退休人员107人，其中： 离休 0人，退休 107人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入337,420,531.86元，其中：一般公共预算81,249,517.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入76,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入161,510,000.00元，上年结余结转18,661,014.42元。

　　2024年预算收入比2023年部门财务总收入减少187,339,968.14元。其中：一般公共预算增加17,757,117.44元，主要原因2024年新增项目红河卫生职业学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元；财政专户管理资金收入较上年减少16,668,100.00元，主要原因全口径预算后，2023年财政专户管理资金收入年初预算数含有2022年指标结余，2024年财政专户管理资金收入预算不含上年结转指标；事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年一致，无相关预算收入；其他收入较上年减少157,090,000.00元，主要原因为2023年需要置换学校贷款130,500,000.00元，故2023年其他收入预算多预算了130,500,000.00元。

　　2024年上年结余结转资金较2023年上年结余结转资金减少1,338,985.58元，其中财政结转结余3,916,000.00元，较上年增加3,916,000.00元；非财政拨款14,745,014.42元，较上年减少5,254,985.58元。

　　财政结转资金增加3,916,000.00元。主要原因是2023年结转结余为0元， 2024年财政拨款结转结余3,916,000.00元其中中等职业教育学生助学金6,000.00元，主要用于发放中等职业学生国家奖学金；结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元，主要用于学校改善办学条件。

　　非财政结转资金减少5,254,985.58元，主要原因是2023年结转非财政拨款结余指标20,000,000.00元，2024年结转非财政拨款结余指标14,745,014.42元，减少5,254,985.58元，其中结转3,000,000.00元，用于学校合同制人员工资发放；结转指标2,663,750.46元用于学校强电项目和挪尔顿项目；结转1,440,595.46用于学校咨询费和安保物业管理费支付；结转指标5,567,000.00元用于学校申报大健康教育设备中央贴息贷款支出；结转指标2,000,000.00元用于支出学校非同级财政拨款学生资助；结转指标73,668.50元用于学校征兵收入和其他收入支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 85,165,517.44元，其中:本年收入81,249,517.44元，上年结转收入3,916,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,249,517.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转一般公共预算拨款3,916,000.00元。

　　部门财政拨款收入与上年对比，增加21,673,117.44元，主要原因一是2024年新增项目红河卫生职业学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元，二是2024年结转中等职业教育学生助学金6000.00元，主要用于发放中等职业学生国家奖学金，结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元用于学校改善办学条件。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出337,420,531.86元。

　　财政拨款安排预算支出85,165,517.44元。其中：基本支出61,249,517.44元，与上年相比，减少2,242,882.56元，主要原因红河州财政进一步加强厉行节约坚持“过紧日子”相关文件要求，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，严格控制公用经费和会议费、培训费、各类工作经费预算，2023年年初公用经费总体压缩7%，2024年年初公用经费总体压缩15%。项目支出23,916,000.00元，与上年对比，增加23,916,000.00元，主要原因为州本级2024年新增项目红河卫生职业学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元；结转中等职业教育学生助学金6,000.00元；结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元。

　　2024年财政专户管理的预算支出83,104,345.92元。与上年对比，减少9,563,754.08元，主要原因一是2023年财政专户管理的预算支出上年结转指标11,208,096.30元，2024年结转财政专户管理项目资金7,104,345.92元，2023年比2024年结转结余指标多5,983,449.62元，2023年比2024年多结转了人员类指标8,208,096.30元，2024年结转项目指标4,104,345.92元。二是随着红河州全口径预算执行逐年推行，学校根据上年财务运行情况，结合学院实际，分析研判2024年财政收入形势，持量力而行、尽力而为原则合理编制预算，较2023年减少不合理的支出预算。

　　2024年其他收入支出169,150,668.50 元，与上年相比减少199,449,331.50元，主要原因一是2023年需要置换学校贷款130,500,000.00元，故2023年其他收入预算130,500,000.00元贷款用于债务还本付息。二是2023年其他收入的预算支出上年结转指标为20,000,000.00元2024年其他收入预算支出上年结转指标7,640,668.50元，2023年比2024年结转结余指标多12,359,331.50元，2023年预计学校申报大健康教育设备中央贴息贷款支出20,000,000.00元，2023年多结转指标14,433,000.00元用于学校申报大健康教育设备中央贴息贷款支出；2024年较2023年多结转指标2,000,000.00元用于支出学校非同级财政拨款学生资助；多结转指标73,668.50元用于学校征兵收入和其他收入支出。三是合理编制预算。四其他收入连续两年预算过大主要原因在于教育强国计划中两栋楼还未建设，项目预算142,460,000.00元，故2024年新增142,460,000.00其他收入预算指标为建设准备。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　功能科目分组2050302款中等职业教育资金预算6,000.00元，结转中等职业教育学生助学金，主要用于发放中等职业学生国家奖学金。

　　功能科目分组2050305款高等职业教育，资金预算70,499,809.00元，主要用于学院在职人员基本工资、社保缴费、学生及教师教育教学日常公用经费，结转2023年现代职业教育质量提升计划资金用于学校改善办学条件和2024年学院扩建项目（一期）经费。

　　功能科目分组2080502款事业单位离退休，资金预算65,700.00元，主要用于离退休干部日常公用支出。

　　功能科目分组2080505款机关事业养老保险缴费支出，资金预算4,579,459.00元，主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险单位部分。

　　功能科目分组2080506款机关事业单位职业年金，资金预算912,432.64元，主要用于单位缴纳计实职业年金。

　　功能科目分组2080801款死亡抚恤，资金预算15,698.80元，主要用于发放遗属生活补贴。

　　功能科目分组2101102款事业单位医疗，资金预算3,062,513.00元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险。

　　功能科目分组2101103款公务员医疗补助，资金预算1,551,656.00元，主要用于单位缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　功能科目分组2101199款其他行政事业单位医疗支出，资金预算320,231.00元，主要用于单位缴纳工伤保险和大病补充医保。

　　功能科目分组2210201款住房公积金，资金预算4,152,018.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额125,820,000.00元，其中：政府采购货物预算360,000.00元、政府采购服务预算1,240,000.00元、政府采购工程预算124,220,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河卫生职业学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计228,200.00元，较上年增加118,200.00元，增长107.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河卫生职业学院2024年因公出国（境）费预算为140,000.00元，较上年增加140,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

　　与上年对比增加的原因是前两年受疫情影响学校尚未组织因公出国（境），学校服务面向定位为服务医疗卫生行业、生物医药和大健康产业，立足滇南、服务边疆、面向全省、辐射东南亚， 2024年计划东南亚国家进行人才培训计划和联系合作开展中医适宜技术（针灸推拿刮痧等）培训。

　　（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为12,200.00元，较上年增减少17,800.00元，下降59.33%，2024年国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

与上年对比减少的原因是学院严格执行中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出2024年压缩“三公”经费支出，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河卫生职业学院2024年公务用车购置及运行维护费为76,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少的原因是响应中央“过紧日子”要求，缩减支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年红河卫生职业学院重点项目有6个,红河卫生职业学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元,非同级财政拨款专项资金18,000,000.00元，其他收入（基建项目）专项资金 124,220,000.00元，其他收入项目专项资金1,050,000.00元，教育性事业收费非税收入返还（债务付息支出）专项资金19,000,000.00元，教育性事业收费非税收入返还专项资金17,130,000.00元，预算绩效目标详见预算公开表2024年项目支出绩效目标表预算05-2表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担学院事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河卫生职业学院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河卫生职业学院资产总额732,072,390.96元，其中，流动资产21,614,559.41元，固定资产540,377,430.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程90,070,964.68元，无形资产80,009,436.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,433,959.49元，其中固定资产净值减少17,232,274.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值119,000.00元，实现资产处置收入58,000.00元；资产使用收入1,050,700.00元，其中出租资产2,950.00平方米，资产出租收入1,050,700.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100400111