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　　红河州财经学校2024年预算公开目录

　　第一部分红河州财经学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州财经学校部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州财经学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门是红河州教育体育局所属二级预算单位，主要职能是承担职业教育，培养有技能的劳动者。是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。建设中等职业教育的中等职业院校；培养技术技能人才；开办教师教育、电子信息、建筑工程、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费等专业群的普通中等学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置以下16个内设机构，包括：办公室、纪检处、宣传统战处、学生处、教务处、财务处、人事组织处、后勤管理处、保卫处、招生就业处；智能制造学院、财经商贸学院、交通运输学院、应急救援学院，工会、团委等部门。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、坚持加强党的全面领导，推动学校高质量发展。强化理论武装，严肃党内政治生活，加强组织建设。二、坚定不移推进全面从严治党，持续深化党风廉政建设。坚决落实“两个责任”、党委第一责任人责任和班子成员“一岗双责”；深入推进“清廉学校”建设，坚持从严正风肃纪，深化教育领域腐败和作风问题专项治理，为办好人民满意教育提供坚强保障。三、坚持落实意识形态责任，筑牢意识形态主阵地。进一步提高党委中心组学习质量，深入推动新时代文明实践工作开展，培育践行社会主义核心价值观，丰富宣传活动，提升宣传实效。四、坚持党建带团建，强化青年思想政治引领。高质量做好新时代发展团员工作，面向广大团员和青年开展专题学习，积极推进青年志愿服务，提升团的思想建设。五、坚持扩规提质，促进学校全面发展。完成春季、秋季招生工作，优化学科专业布局，提高人才自主培养质量；深化校企合作再上新台阶，引企进校，推动形成多元主体办学；以赛促教、以赛促学取得新突破；抓好教师提质培优，着力打造高素质教师队伍。六、坚持党管干部原则，优化干部队伍。严格落实干部人事人才工作制度，积极推动干部年轻化和轮岗交流，优化师资队伍建设；坚决整治“躺平式”干部，推动形成“优者上、庸者下”的良性循环，做到激励和约束并重，坚持靠制度说话、以考核“服人”；重视党员发展工作和入党积极分子培养。七、坚持依法治校，切实保障校园安全。加大节日法治宣传，开展警校联动平安校园活动，促进和谐校园；开设专题讲堂，打造学校思想政治宣传和学生思想政治受洗礼的主阵地。；邀请专家授课，加强师生法制安全教育。八、坚持用心帮扶，助推乡村振兴。积极开展消费扶贫助力乡村振兴活动；深入开展定点帮扶工作调研，稳步做好脱贫攻坚成果巩固，切实把乡村振兴工作做实做细、做出成效。九、关爱身心健康，促进全面发展。加强健康关怀，提升教职工自我保健意识；组织丰富活动，配合上级工会组织参与诗歌朗诵比赛、亲子诵读活动以及篮球赛、气排球等多样化的文体活动。增强教职工身体健康素质，促进形成团队凝聚力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入38,574,637.56元，其中：一般公共预算22,495,446.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0 元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000,000.00元。

　　与上年31,163,400.00元对比财务总收入增加7,411,237.56元，主要原因分析：

　　1.上年预算一般公共预算为25,163,400.00元，2024年一般公共预算22,495,446.73元较上年减少2,667,953.27元，减少的原因在于在职员工人数比上年度减少。

　　2.上年结转收入10,079,190.83元，其中财政拨款结转结余9,889,551.90元，使用非财政拨款结余189,638.93元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入32,384,998.63元，其中:本年收入22,495,446.73元，上年结转收入9,889,551.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,495,446.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年25,163,400.00元对比增加7,221,598.63元，主要原因为增加一次性资金（现代职业教育质量提升计划资金），主要用于维修及办公设备购置。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出38,574,637.56元。财政拨款安排支出32,384,998.63元，其中：基本支出22,495,446.73元，与上年25,163,400.00元对比减少2,667,953.27元，主要原因分析：1.本年教育支出31,355,132.83元，较上年23,159,900.00元增加8,195,232.83元；社会保障和就业支出3,171,223.73元较上年3,428,700.00元减少257,476.27元；卫生健康支出2,392,652.00元较上年2,708,100.00元减少315,448.00元；住房保障支出1,655,629.00元较上年1,866,700.00元减少211,071.00元，以上是因为人员调离、退休，人员减少；项目支出9,889,551.90元，与上年0元对比增加9,889,551.90元，主要原因分析：上年度结转结余9,889,551.90元，1.印刷费增加255,333.20元；2.水费增加439,514.70元；3.电费增加535,646.17元；4.邮电费增加3,120.00元；5.物业管理费增加863,418.20元；6.维修（护）费增加736,400.00元；7.培训费增加1,505.50元；8.劳务费增加15,393.37元；9.其他交通费用增加43,600.00元；10.其他商品和服务支出增加157,804.76元；11.助学金增加100,500.00元；12.办公设备购置增加6,557,316.00元；13.信息网络及软件购置更新增加180,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能料目分类情况，主要用于以下几个方面：

教育支出-职业教育-中等职业教育支出25,165,493.90元，主要用于中等职业学校的中专教育正常经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出60,030.00元，主要用于事业单位离退休支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,207,505.00元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费金额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出877,828.73元，主要用于经费全额供给单位2024年退休职工缴纳职业年金记实款。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出25,860.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出-事业单位医疗支出1,476,269.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险等款项。

卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出-公务员医疗补助支出771,153.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助等款项。

卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出-其他行政事业单位医疗支出145,230.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳大病医疗保险、工伤保险等款项。

住房保障支出一住房改革支出一住房公积金支出1,655,629.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额81,267.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算81,267.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州财经学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,823.00元，较上年148,900.00元减少31,077.00元，下降20.87%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州财经学校部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年增减无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州财经学校部门2024年公务接待费预算为26,556.00元，较上年27,400.00元减少844.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为7次，共计接待64人次。

　　与上年对比减少原因是：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州财经学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为91,267.00元，较上年121,500.00元减少30,233.00元，下降24.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费91,267.00元，较上年121,500.00元减少302,330.00元，下降24.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全校公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   红河州财经学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州财经学校部门资产总额384,131,473.05元，其中，流动资产166,686,809.23元，固定资产213,047,944.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,396,718.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,271,031.26元，其中固定资产减少12,014,928.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100300111