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　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职责是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务；教师培训培养、教师发展等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、学前与小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业与成人教育教学研究室、教育理论研究室、信息技术研究室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　在红河州教育体育局的领导和云南省教科院的指导下，红河州教育科学研究所以立德树人为教育根本任务，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，创新教研机制，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”教科研的工作效能，促进教师专业和学校内涵发展，促进教育均衡发，提升教育教学质量。2024年主要重点工作如下：

　　1.组织红河州中小学教师课程标准全员培训。

　　2.组织红河州2024届高三毕业生第二、三次复习检测命试题校对、制卷、考试、阅卷和质量分析。

　　3.组织全州教研员培训（州、县两级教研员及州教科所兼职教研员）。

　　4.组织2024年红河州高三复习备考研讨会。

　　5.组织云南省2024年高中毕业生两次复习统一检测。

　　6.组织红河州2024年初中毕业生两次模拟考试。

　　7.组织2024年全州中小学教学质量监测学科命题组长培训。

　　8.组织“2024年红河州中小学教学质量监测”集中命题、考试、阅卷，并撰写质量分析报告。

　　9.参与组织2024年全州统一“云南省初中学业水平考试”阅卷。

　　10.组织撰写2024年红河州初中学业水平考试各学科质量分析报告，编辑初中学业水平考试语文、英语优秀作文选评。

　　11.举办红河州2024年中小学教学质量监测分析暨成果运用视频培训会（各学科）。

　　12.优化完善红河州教育大数据质量监测分析平台功能，开发建设研训一体数字化平台，逐步完善“教学评研训”数字化、系统化闭环管理机制，深化“3+9+2+N”考试命题研究实践模式，以集体备课为突破口深入推进校本教研，着力提升中小学教育教学质量监测评价科学化、数字化水平。

　　13.以促进课程教学改革、适应中考高考等评价改革为导向，完善学科竞赛、专项比赛、专题观摩研讨等竞赛活动体系，集中精力打造一批品牌活动及赛事，努力搭建并不断完善教学教研展示交流平台，营造良好的教育改革氛围。

　　14.建立片区教研制度，建立个开蒙、建水石屏、弥勒泸西三个教研片区，南部六县、州属学校按照南北对口支援加入相应片区，片区按照州级统一规划开展主题教研、教学竞赛等活动。

　　15.推进研训一体机制建设，采取教师发展中心+培训基地、中心+实训基地、中心+第三方机构等形式，整合国培省培资源，构建校（园）长、教师、班主任、教研员梯次成长体系。

　　16.通过开展校（园）长讲演、骨干教师示范课比赛、班主任技能竞赛等，遴选一批校（园）长、骨干教师、班主任重点培养。 建设州级“三名”工作室，发挥好省级名师工作室示范引领作用。

　　17.抓好州县校三级教研体系建设，督促指导各县市按标准配齐各学段各学科教研员。整合教育部课程教材研究所试验区等政策和平台资源，按照“州级抓示范，县市转推广”的思路，制定课程教学改革工作方案，遴选确认小学、初中、高中基地校，深化校本教研，深入推进课程改革、教学改革、双减改革，努力五育融合。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休 27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,923,474.00元，其中：一般公共预算6,256,274.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9.552.000.00元。

　　与上年15,042,500.00元对比增加2,880,974.00元(其中: 一般公共预算增加765,774.00元, 上年结余结转增加2,115,200.00元)，一般公共预算增加主要原因是:1.根据《红河州深化新时代教师队伍建设改革工作方案》，在州属学校中每年评选出20名学科带头人，给予每人10,000.00元奖励，80名骨干教师，给予每人5,000.00元奖励，共需安排600,000.00元的专项经费，基本建成一支高素质专业化创新型教师队伍，营造全社会尊师重教良好风尚。其中：本年新增（本级）学科带头人、骨干教师奖励专项经费85,000.00元，（对下）学科带头人和骨干教师奖励专项经费515,000.00元。2.根据《云南省基础教育综合奖补资金管理办法(试行)》规定,为贯彻落实云南省教育高质量发展大会精神，着力扩大优质教育资源供给，促进基础教育扩优提质，办好人民满意的教育，上年结余结转红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元,主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入8,371,474.00元，其中:本年收入6,256,274.00元，上年结转收入2,115,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,256,274.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年5,490,500.00元对比增加2,880,974.00元，主要原因是：1.本年新增学科带头人、骨干教师奖励专项经费600,000.00元；2. 上年结余结转红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元,主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出17,923,474.00元。财政拨款安排支出8,371,474.00元，其中：基本支出5,156,274.00元，与上年对比增加165,774.00元，主要原因是2022年8月新录用五名工作人员至2023年8月已满一年，2024年相应薪酬及各项社会保障预算增加；项目支出3,215,200.00元，与上年对比增加2,715,200.00元，主要原因是:1.本年新增学科带头人、骨干教师奖励专项经费600,000.00元，基本建成一支高素质专业化创新型教师队伍，营造全社会尊师重教良好风尚。2.上年结余结转红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元,主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等。

其他支出9,552,000.00元，主要是列支红河州中小学教学质量监测经费，对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于教育支出6,079,037.00元（其中：高中教育支出500,000.00元，其他教育支出5,579,037.00元）；用于社会保障和就业支出783,835.00元（其中：事业单位离退休198,693.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出508,064.00元，机关事业单位职业年金缴费支出77,078.00元）；用于卫生健康支出612,554.00元（其中：事业单位医疗支出339,768.00元，公务员医疗补助支出236,968.00元，其他行政事业单位医疗支出35,818.00元）；用于住房保障支出（住房公积金）381,048.00元；用于转移性支出（教育共同财政事权转移支付支出）515,000.00元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　州对下专项转移支付（教育共同财政事权转移支付支出）515,000.00元,主要用于学科带头人和骨干教师奖励专项经费，其中:个旧市40,000.00元,开远市35,000.00元,蒙自市60,000.00元,建水县60,000.00元,石屏县35,000.00元,弥勒市55,000.00元,泸西县45,000.00元,屏边县20,000.00元,河口县20,000.00元,金平县40,000.00元,元阳县40,000.00元,红河县3,5000.00元,绿春县30,000.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6,447,000.00元，其中：政府采购货物预算174,000.00元、政府采购服务预算6,273,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,450.00元，较上年减少750.00元，下降1.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年公务接待费预算为1,700.00元，较上年减少100.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待45人次。

　　公务接待费预算减少的原因：厉行节约，严控经费，预算逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为49,750.00元，较上年减少650元，下降1.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费49,750.00元，较上年减少650.00元，下降1.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　部门“三公”经费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，严控“三公”经费，逐年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，红河州教育科学研究所红河州高考综合改革研训经费，项目绩效目标是积极稳妥推进红河州高考综合改革（新高考改革），提高全州普通高中教育质量和水平，促进全州高考成绩提升 。

　　学科带头人、骨干教师奖励专项经费,项目绩效目标是根据《红河州深化新时代教师队伍建设改革工作方案》在州属学校中每年评选出20名学科带头人，给予每人10000奖励，80名骨干教师，给予每人5000元奖励，共需安排60万元的专项经费。基本建成一支高素质专业化创新型教师队伍，营造全社会尊师重教良好风尚。

　　红河州中小学教学质量监测经费,项目绩效目标是对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升 。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所为全额拨款事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所资产总额1,268,290.10元，其中，流动资产127,709.04元，固定资产1,140,581.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少871,512.78元，其中固定资产减少114,399.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　监督索引号53250001036101100111