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　　云南省红河州农业学校2024年预算公开目录

　　第一部分云南省红河州农业学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省红河州农业学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省红河州农业学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业学校无所属单位。学校科室设置如下：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办等13个处室。

　　校团委、校工会2个群团组织经红河州团州委、蒙自市总工会同意设置。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持党建引领，扛实管党治党主体责任，强化作风建设，开展“躺平式”干部整治，抓实基层党建工作；2、突显政治底色，挖掘示范校辐射带动作用，发挥社区大党委成员功能，与社区共建书屋，进一步做实党员联系班级工作；3、建强意识形态阵地，铸牢思想政治根基，坚持把思想政治教育与意识形态领域紧密结合，严格落实州委教育工委意识形态工作责任制；4、抓立德树人根本，构建办学育人新格局，认真总结过去三年办学育人特色和经验，不断提升学校课程思政质量和水平；5、推进“双优”建设，实现教学条件升级，翻开学校推进信息化水平全面升级，打造“智慧校园”的新篇章；6、提升服务功能，强化学校口碑，深耕挂联点、积极打配合、服务赢口碑、科研有成效；7、推进依法治校，共筑平安校园，持续完善制度建设，规范管人管事，常态化普法强基，营造知法尊法守法氛围，畅通意见渠道，维护师生合法权益；8、坚持以人为本，优化队伍建设，加大教育培训力度，配齐建强中层干部队伍，积极推进“双师型”教师队伍高质量建设，加大关心支持，提升教师队伍的获得感和幸福感；9、积极探索实践，推动培养模式改革，密切学校课程与企业培养的联系，转型人才培养方案，积极提升专业教师教学水平；10、压实廉政责任，积极部署传导压力，打造“五廉一体”工程，深化推进“清廉学校”建设；11、突出以学促干，扎实开展主题教育，认真制定学习方案，确保学习效果，规划调查研究，切实疏堵解困。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入43,117,999.91元，其中：一般公共预算32,389,780.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年结余结转3,728,219.11元。

　　与上年财务总收入41,324,300.00元对比，增加1,793,699.91元，增长4.34%。主要原因分析新增上年结余结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入35,703,494.66元，其中:本年收入32,389,780.80元，上年结转收入3,313,713.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,389,780.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年财政拨款收入36,324,300.00元对比减少620,805.34元，减少1.71%，主要原因分析2023年人员调出21人，相应工资、基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险等均有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出43,117,999.91元。财政拨款安排支出35,703,494.66元，其中：基本支出32,389,780.80元，与上年对比减少3,934,519.20元，主要原因分析2023年人员调出21人，相应工资、基本医疗保险、公积金、职业年金、养老保险等均有所减少；项目支出3,313,713.86元，与上年对比增加3,313,713.86元，主要原因分析为新增上年项目支出结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

教育支出-职业教育-中等职业教育支出25,349,948.86元，主要用于中专教育正常经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出71,760.00元，主要用于离退休人员的公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,156,025.00元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费金额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,221,820.80元，主要用于经费全额供给单位2024年退休职工缴纳职业年金记实款。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出20,954.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出2,110,592.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险款项。

卫生健康支出-公务员医疗补助支出1,207,435.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助款项。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出197,940.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳大病医疗和工伤保险款项。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,367,019.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额88,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算88,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省红河州农业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,172.00元，较上年减少34,828.00元，下降21.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省红河州农业学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少30,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因是2023年度虽然预算因公出国（境）费，但实际并无因公出国（境），2024年度根据实际考量，无因公出国（境）的需要，所以因公出国（境）费用预算为0元。

　　（二）公务接待费

　　云南省红河州农业学校2024年公务接待费预算为13,172.00元，较上年减少428.00元，下降3.15%，国内公务接待批次为8次，共计接待138人次。

　　减少的原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省红河州农业学校2024年公务用车购置及运行维护费为112,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降3.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费112,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降3.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全校公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省红河州农业学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省红河州农业学校资产总额406,277,523.08元，其中，流动资产364,348,607.44元，固定资产39,237,264.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,691,651.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,015,252.40元，其中固定资产减少4,916,497.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100200111