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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受红河州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室，执法监督中队，法治监督中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好乡村振兴（挂包帮）工作。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,092,493.00元，其中：一般公共预算1,092,493.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少132,432.9元，主要原因分析是由于交通运输综合行政执法改革，我大队7名2020年8月前退休人员全部转隶县交通运输局，导致支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,092,493.00元，其中:本年收入1,092,493.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092,493.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少132,432.9元，主要原因分析是由于交通运输综合行政执法改革，我大队7名2020年8月前退休人员全部转隶县交通运输局，导致支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,092,493.00元。财政拨款安排支出 1,092,493.00元，其中：基本支出1,092,493.00元，与上年对比减少132,432.9元，主要原因分析是由于交通运输综合行政执法改革，我大队7名2020年8月前退休人员全部转隶县交通运输局，导致基本支出预算减少；项目支出0元，与上年对比减少55,000元，主要原因分析是机构改革上划州本级，减少的资金为县级财政按照人均11,000元安排的绩效经费，州级未安排此项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10,288.00元。

　　2.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位医疗支出68,806.00元。

　　3.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于公务员医疗补助支出27,008.00元。

　　4.“21011099-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要用于其他行政事业单位医疗支出3,884.00元。

　　5.“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”，主要用于行政运行支出812,741.00元，其中人员经费支出644,548.00元，公用经费支出168,193.00元。

　　6.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于住房公积金支出77,166.00元。

　五、对下专项转移支付情况

无。

  六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,900.00元，其中：政府采购货物预算29,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,600.00元，较上年减少42,400元，下降53.67%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较2023年无变化，2024年未安排因公出国（境）资金。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少17,000元，下降80.95%，与上年对比减少的原因是交通运输综合行政执法机构改革，2024上划州本级，按照实际工作需要安排接待费用预算（2023年县级财政实际未安排接待费用）。

2024年红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队共执行国内公务接待批次为16批次，共计接待100人次，接待费开支4000元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为32,600.00元，较上年减少25,400.00元，下降43.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费32,600.00元，较上年减少25,400.00元，下降43.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少的原因是全州交通运输综合行政执法改革，从县交通运输局划转公务车1辆，按照州级预算口径预算公务车运行维护费用（2023年县级财政实际未专门安排公务车运行维护费用）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门2024年机关运行经费安排168,193.00元，与上年对比增加61,993.00元，主要原因分析是机构改革上划州级，公用经费预算口径变化，导致公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队部门资产总额9,556,718.18元，其中，流动资产0元，固定资产9,556,718.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,317,754.73元，其中固定资产增加9,623,546.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值95,107.22元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000647401400111