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　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州文物管理所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文物管理所2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州文物管理所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

　　（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

　　（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　（4）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

　　（5）负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

　　（6）负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

　　（7）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州文物管理所共设置5个内设机构，包括：办公室、文物保护室、田野考古室、信息资料室、文物监理中心。所属单位0个。

　　纳入2024年部门预算编报的单位共1个

　　（三）重点工作概述

　　红河州文物管理所2024年负责辖区内的文物收藏保护和管理、文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护工作。

　　1.继续开展文物干部培训，加快文物人才队伍建设，为红河州文物事业高质量发展提供人才保障和智力支撑。

　　2.继续做好文物保护管理各项工作。

　　3.开展第九批州级文物保护单位推荐申报工作。

　　4.做好基本建设考古调查勘探工作。

　　5.支持州内大、中型基本建设工程的开发，配合做好文物考古调查勘探评估工作。

　　6.继续做好文物安全监管、督查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4,482,368.00元，其中：一般公共预算2,982,368.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000.00元。

　　与上年的增减变动原因情况如下：　

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2,982,368.00元，其中：本年收入2,982,368.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,982,368.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比2,890,645.00元，增加91,723.00元，主要原因：增长的主要原因是养老保险、失业保险、医疗保险职业年金随着职工的工资增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4,482,368.00元。财政拨款安排支出2,982,368.00元，其中：基本支出2,882,368.00元，与上年2,690,645.00元对比增长91,723.00元，增长的主要原因是养老保险、失业保险、医疗保险职业年金随着职工的工资增长；项目支出100,000.00元，与上年200,000.00元对比减少100,000.00元，主要原因是：本年预算安排州文物保护单位修缮经费项目资金比上年减少。单位资金其他支出1,500,000.00元与上年0元对比增加1,500,000.00元，主要原因是：上年无预算单位资金其他支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2070204—文物保护”2024年预算数2,138,991.00元，主要用于人员工资福利支出，单位日常公用经费支出；与上年2,106,691.00元对比增长32,300.00元，增长1.53%，增长主要原因：本年新增人员和其他职工的工资变动所增长。

2、“2080502－事业单位离退休”2024年预算数1,020.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出；与上年1,116.00元对比减少96.00元，下降8.60%，下降主要原因分析：退休人员公用经费标准降低，所以退休人员公用经费减少。

3、“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年预算数305,788.00元，主要用于人员养老保险缴费支出；与上年284,483.00元对比增长21,305.00元，增长7.49%，增长主要原因：本年新增人员和机关事业单位基本养老保险基数调整。

4、“2101102 －事业单位医疗”2024年预算数为204,495.00元，主要用于人员医疗保险支出；与比上年190,248.00元对比增长14,247.00元，增长7.49%，增长主要原因：是新增人员和医疗保险缴费基数调整。

5、“2101103 －公务员医疗补助”2024年预算数86,530.00元，主要用于人员医疗保险支出；与上年79,903.00元对比增长6,627.00元，增长8.29%，增长主要是新增人员和医疗保险缴费基数调整。

6、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”2024年预算数16,203.00元，主要用于人员大病保险、工伤保险支出；与上年14,842.00元对比增长1,361.00元，增长9.17%，主要是新增人员和工伤保险缴费调整。

7、“2210201-住房公积金”2024年预算数为229,341.00元，主要用于人员公积金支出；与上年213,362.00元对比增长15,979.00元，增长7.49%，增长主要是新增人员和住房公积金缴存基数调整。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年210,000.00元相比减少10,000.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文物管理所2024年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年相比无增减变化；共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　我所本年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州文物管理所2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年30,000.00元减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

　　我所本年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年170,000.00元减少10,000.00元。下降5.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年170,000.00元减少10,000.00元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：按照“三公”经费只减不增的要求，逐年递减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门编制，逐级上报主管部门、由主管局审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文物管理所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析红河州文物管理所是事业单位不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州文物管理所资产总额974,977.13元，其中，流动资产891,636.18元，固定资产83,340.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年415,618.82元相比，资产总额增加634,635.03元，其中固定资产减少31,311.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001073900700111