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　　红河州文化馆2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州文化馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文化馆2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州文化馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

　　（二）机构设置情况

　　红河州文化馆共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极筹备，举办红河州“白鹇奖”文艺汇演，为红河州参加云南省“彩云奖”、国家“群星奖”储备作品；

　　2.创作四个舞台艺术门类作品：舞蹈《幸福花嫁》，曲艺类彝族四弦烟盒弹唱《石榴抱团一条心》，戏剧类哈尼山歌剧《一捧老秧谷》，音乐类哈尼族合唱歌曲《思念调》；

　　3.创作“第四套”民族广场舞中的其余三个民族广场舞并进行推广；

　　4.持续举办好“红河从这里流过”新年音乐会、“缤纷四季·歌舞红河”红河州群众艺术团优秀节目展演、“四季村晚”等群众文化品牌活动；

　　5.继续推进全州庭院剧的创作和演出，选择州内具备条件的一个县（市），着手进行红河州文化馆第二部庭院剧的创作；

　　6.以线上线下相结合的方式持续开展群众文化培训活动。完成云南公共文化云各项建设指标，全力推进红河州文化馆数字文化宣传工作；

　　7.找准结合点，做好群众文化助力乡村振兴工作；

　　8.积极争取财政支持，推进馆舍改造和品质提升；

　　9.圆满完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入8,102,653.30元，其中：一般公共预算7,582,653.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入510,000.00元，上年结余结转10,000.00元。

　　与上年对比下降了2.02%，主要原因：1.本年度退休1人及坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度机关运行费用；2.压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,582,653.30元，其中：本年收入7,582,653.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,582,653.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比下降了2.10%，主要原因：1.本年度退休1人及坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度机关运行费用；2.压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出8,102,653.30元。财政拨款安排支出7,582,653.30 元，其中：基本支出7,352,653.30 元，与上年对比下降0.17%，主要原因：本年度退休1人及坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度机关运行费用；项目支出230,000.00 元，与上年对比下降39.47%，主要原因：压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

　　（一）2070108文化活动支出30,000.00元，主要用于场馆免费开放工作。

　　（二）2070109群众文化支出4,948,925.00元，主要用于在职人员工资福利和日常办公费用等支出。

　　（三）2070199其他文化和旅游支出200,000.00元，主要用于红河州老年诗书画协会、红河州松柏艺术团开展各项活动等支出。

　　（四）2080502事业单位离退休支出25,860.00元，主要用于支付退休干部公用经费、离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

　　（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出743,098.00元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

　　（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于支付本年退休人员实际的职业年金缴费支出。

　　（七）2080801死亡抚恤支出16,602.30元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助。

　　（八）2101102事业单位医疗支出496,947.00元，主要用于支付在职人员医疗保险费。

　　（九）2101103公务员医疗补助支出272,215.00元，主要用于支付在职人员的公务员医疗补助。

　　（十）2101199其他行政事业单位医疗支出45,118.00元，主要用于支付在职人员大病医疗保险费、工伤保险费等。

　　（十一）2210201住房公积金支出563,888.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额60,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,598.40元，较上年减少5,121.60元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化馆2024年因公出国（境）费预算为89,385.50元，较上年减少2,764.50元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）97人次。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少因公出国（境）次数。

（二）公务接待费

红河州文化馆2024年公务接待费预算为13,172.60元，较上年减少407.40元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待292人次。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为63,040.30元，较上年减少1,949.70元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费63,040.30元，较上年减少1,949.70元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，降低公务用车运行维护次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）州级免费开放补助经费

　　全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于245天，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座等形式开展线上线下群众文化活动，使参观人数增长率在10%以上，免费开放群众满意度在90%以上。

　　（二）红河州老年诗书画协会补助资金

　　协会每年根据情况要举办2至3次诗书画作品展、联展、交流展，组织开展年度理事会，举办一次业务培训，开一次创作笔会或采风，在《滇老翰墨》刊登书画作品三期。

　　（三）红河州松柏艺术团活动专项经费

　　2024年组织开展下基层慰问演出12场，积极履行老有所乐、老有所学、老有所为的同时，主动送文艺到基层，为广大群众送去精神食粮，为红河州精神文明建设，弘扬民族文化作出了积极的努力和贡献。

　　（四）免费开放省级配套补助资金

　　全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于245天，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座等形式开展线上线下群众文化活动，使参观人数增长率在6%以上，免费开放群众满意度在90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项数据说明。

　　截至2023年12月31日，红河州文化馆资产总额536,213.98元，其中，流动资产34,345.30元，固定资产501,868.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少107,262.34元，其中固定资产减少115,297.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073900100111