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　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　所属单位1个，分别是：红河州少数民族科普工作队（非独立核算单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化政治建设，做好示范引领

　　把党的建设摆在突出位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神。自觉提升政治能力，强化政治担当，永葆绝对忠诚，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。引导科技工作者切实把坚决拥护“两个确立”的政治成果转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉，转化为科协围绕中心、服务大局的实际行动。落实全面从严治党机制，营造风清气正的政治生态。加强学会党建工作，不断提升基层党组织战斗力和凝聚力。

　　2.认真抓好党的建设工作

　　（1）推进落实基层党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作责任主体，认真制定州科协基层党建工作方案，按照方案开展工作。

　　（2）推进落实党风廉政建设工作责任制。按照与州委、州政府签订的党风廉政建设责任书的要求，认真开展州科协党风廉政建设工作。

　　（3）推进落实意识形态工作责任制。按照与州委、州政府签订的红河州意识形态工作责任书的要求，认真开展州科协意识形态工作。

　　把平安建设、法治建设、国家安全、安全生产、统战、民族宗教、信访、保密和网络安全工作纳入科协工作大局同安排同布置。

　　3.认真抓好科普工作

　　（1）抓好科普示范创建工作。积极争取上级项目资金开展科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。认真抓好省级科普专项转移支付项目的实施，加强项目资金管理，确保项目绩效目标。

　　（2）抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。

　　（3）抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训班1—3次，继续开展“一县一业”产业培训，“百名科技专家”下乡培训。

　　（4）抓好农技协工作。增强农技协科技服务团科普服务能力，持续为乡村产业发展提供科技支撑。完善红河州智慧农技协平台建设，组织更多农技协和涉农企业、社会组织入驻智慧农技协，支持基层农技协信息化建设。

　　（5）抓好科普宣传活动。一是参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州科技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里；五是开展中国流动科技馆云南红河第五轮巡展；六积极开展科普大篷车“五进”活动；七认真组织开展反邪教科普宣传活动。

　　4.认真抓好学会及人才工作

　　一是加强各学会、协会组织建设，督促已到期应换届的各社团完成换届工作，完善组织结构，增强人力物力。二是组织实施好“提升科技社团能力服务创新发展项目”和“决策咨询服务项目”，并做好项目的评估验收工作。三是积极引导各科技社团参与社会组织评估评级工作，承接政府职能，增强自身发展能力。四是《红河州科技工作者统计办法》，建好科技工作者信息服务平台，完成红河州科技人员的注册登记工作，摸清红河州科技人员的基本情况，建好科技人才库，履行好服务科技工作者的职责。五是加强院士专家工作站建设，发挥咨询服务作用。六是按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度》，抓好28个信息采集点的信息员培训和信息采集上报工作，完成2024年的信息上报任务。七是落实好“一把手”抓人才工作责任制，落实好领导干部联系科技工作者制度。

　　5.认真抓好公民科学素质建设工作

　　一是认真抓好《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的实施，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，确保每年提升公民科学素质比例1至2个百分点，努力实现“到2025年，我州公民具备科学素质的比例达到 12%”的目标要求。二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质建设部署会和推进会，做好全国农民科学素质网络竞赛活动。

　　6.认真抓好青少年科技教育工作

　　一是认真组织筹备云南省第38届少年科技创新大赛和机器人竞赛。二是举办第4届红河州青少年科技创新大赛，组织参加全国和全省大赛。三是组织参加云南省科学调查体验活动。四是按要求组织参加青少年高校科学营活动。五是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。

　　7.认真抓好科技助力推进乡村振兴

　　一是按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。二是以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,967,344.00元，其中：一般公共预算5,846,144.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入121,200.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年预算数6,398,765.00元相比减少431,421.00元，减少主要原因是：本年在职转退休1人，工资及福利支出减少99,720.00元，财政压缩公用经费减少39,501.00元；本年财政压缩科普活动项目经费100,000.00元；上年结余结转资金减少157,400.00元；本年减少省农函大办学补助经费120,000.00元；本年增加省科协补助专项经费85,200.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5,846,144.00元，其中：本年收入5,846,144.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,846,144.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数6,085,365.00元相比减少239,221.00元，减少主要原因是：本年在职转退休1人，工资及福利支出减少99,720.00元，财政压缩公用经费减少39,501.00元；本年财政压缩科普活动项目经费100,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,967,344.00元。财政拨款安排支出5,846,144.00元，其中：基本支出4,926,144.00元，与上年预算数5,065,365.00元相比减少139,221.00元，减少主要原因是：本年在职转退休1人，工资及福利支出减少99,720.00元，财政压缩公用经费减少39,501.00元；项目支出920,000.00元，与上年预算数1,020,000.00元相比减少100,000.00元，减少主要原因是：本年财政压缩科普活动项目经费100,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 机构运行（项）支出3,504,137.00元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）支出600,000.00元，主要用于州科协科普活动、农函大培训支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4,080.00元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出510.00元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出465,917.00元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出115,000.00元，主要用于州科协在职转退休人员记实职业年金缴费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出279,919.00元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31,663.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出155,014.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出20,466.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出349,438.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　12.转移性支出（类）一般性转移支付（款） 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出320,000.00元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　转移性支出（类）一般性转移支付（款） 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出320,000.00元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额163,140.00元，其中：政府采购货物预算51,640.00元、政府采购服务预算111,500.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少52,000.00元，下降36.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降47.37%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少的原因是：我单位本着厉行节约的原则，降低因公出国（境）费预算27,000.00元。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降38.46%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

　　公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年预算数相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金500,000.00元，预算绩效目标为：2024年组织开展科技活动周活动，联合州科技局、州农业农村局等单位开展全国科普日活动，在州内确定的乡镇开展2024年度文化科技卫生“三下乡”活动；开展科普大篷车边疆行、进校园、进企业、进社区等活动8场；开展科普活动全年共发放宣传资料1万份；保障“红河州科技工作者信息服务平台”系统正常运行；积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作将科技助力乡村振兴纳入“十四五”规划当中，为提高科普宣传质量，积极开展群众性、社会性、经常性科普工作打下坚实基础。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2024年机关运行经费安排556,983.00元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数596,484.00元相比减少39,501.00元，主要是根据厉行节约原则，压缩了公务接待费、日常维修费、其他交通费及公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术协会资产总额2,128,268.95元，其中，流动资产11,142.70元，固定资产1,743,626.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产373,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49,807.97元，其中固定资产增加100,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073100111