监督索引号53250001035700000

　　红河州广播电视局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州广播电视局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州广播电视局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州广播电视局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事规划财务科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

　　所属单位4个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

　　1.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心

　　2.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

　　3.红河州广播电视转播台

　　4.红河州广播电视局宣传指导中心

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，坚持广播电视和网络视听“二三四”工作定位，按照“一个统筹六个强化”的工作思路，全力推进全州广播电视和网络视听工作再创新业绩。

　　1.统筹推进广播电视基本公共服务全国试点工作

　　2023年6月，国家广电总局将我州列为广播电视基本公共服务标准化建设全国试点，州政府印发了《红河州广播电视基本公共服务标准化全国试点实施方案》（红政办发〔2023〕69号），2024年的《政府工作报告》明确写入“完成广播电视基本公共服务标准化全国试点工作”，列为了全州重要工作事项，州广播电视局按照“1234”的工作思路，推进完成“公共设施服务标准化、节目内容服务标准化、基层维修服务标准化、智慧广电应用服务标准化、综合服务保障标准化”5个方面的建设内容。

　　2.强化内容建设和传播

　　以内容优势提升宣传效果，结合重大节点，加强统筹，多方式、多载体开展主题主线宣传，持续推动学习贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和“有一种叫云南的生活”等重大宣传，通过制作内容鲜活、形式新颖的理论节目、短视频，更好推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，为全州工作大局提供有力舆论支撑。

　　3.强化行业治理

　　按照国家广电总局和省广电局的统一部署，开展行政执法质量提升行动，加强执法人员教育培训，加大执法保障力度，确保广电领域执法职责不落空；持续深化“放管服”改革，全力推进广播电视和网络视听政务服务优化、营商环境提升；采取有力措施推进完成广电媒体市场经营主体培育工作，塑造行业发展新动能；扎实推进治理工作，确保电视“套娃”收费和操作复杂问题治得住、不反弹，以“双治理”成效推动行业高质量发展。

　　4.强化安播保障

　　按照属地管理、分级管理和谁主管谁负责、谁主办谁负责的原则，全面落实管理责任、主体责任、监督责任，层层传导压力，逐级压实责任，及时消除风险隐患，确保工作平稳有序；进一步完善安播责任单位值班值守工作制度；构建全州智慧运维网络体系，参照州广播电视转播台智慧运维项目的技术路径，以县市为单元，全面推进无线覆盖台站的智慧化运维项目建设，进一步提升全州安播保障能力。

　　5.强化科技赋能

　　广电部门始终坚持科技是第一生产力。加强互联网、5G、人工智能等新技术在应急广播体系、“三化”美丽台站、智慧广电固边工程等广电基础设施项目建设中的应用，提升工程项目的科技含量；加强云计算、大数据、区块链、二维码等关键技术在广电监测监管平台、无线发射台站智慧运维和基层广电公共服务网络中的应用，提升广电行政监管工作的管理效率；争取河口县列为2024年国家广电总局补助县，按照“一网两平台”建设要求，提升改造绿春、金平、河口3个边境县广播电视传输网络，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台，用先进技术赋能行业发展各个环节，加快广播电视和网络视听新技术应用及成果转化。

　　6.强化工作创新

　　继续发挥优势，不断开拓创新，坚持系统观念，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进工作。聚焦监测监管、安全播出、“三化”美丽台站建设、应急广播使用管理、专项资金使用管理、精品创作等广播电视基础性工作，鼓励各级融媒体中心要学习借鉴州内外有益经验，深化内部体制机制改革，探索创新运行机制、经营模式、人事管理、绩效考核和薪酬制度，增强内生发展动力，进一步推动各项工作取得新的更大成就。

　　7.强化自身建设

　　通过建立巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育长效机制，持续深化作风革命、效能革命，持续开展广播电视技术能手竞赛，以高质量党建引领保障各项事业高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中：离休 1人，退休 42人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12,412,551.50元，其中：一般公共预算11,800,956.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入365,865.46元，上年结余结转245,730.04元。

　　与上年对比财务总收入减少了1,198,848.50元，主要原因是2024年州本级财政安排的项目经费较上年减少了1,590,000.00元，基本支出较上年减少了100,444.00元（离休人员离世，人员工资减少），上年结余结转较上年增加了245,730.04元（自有资金结余），其他收入较上年增加了245,865.46元（含上年结余自有资金）。

　　与上年对比一般公共预算减少1,690,444.00元，主要原因是：2024年州本级财政安排的项目经费较上年减少了1,590,000.00元，基本支出较上年减少了100,444.00元（离休人员离世，人员工资减少）。

　　与上年对比其他收入增加245,865.46元。主要原因是本年预算数包含了上年结余的自有资金245,865.46元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入11,800,956.00元，其中：本年收入11,800,956.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,800,956.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少1,690,444.00元，一般公共预算财政拨款减少1,690,444.00元，主要原因是2024年州本级财政安排的项目经费较上年减少了1,590,000.00元；基本支出较上年减少了100,444.00元（离休人员离世，人员工资减少）。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12,412,551.50元。财政拨款安排支出11,800,956.00元，其中：基本支出11,200,956.00元，与上年对比减少了100,444.00元，主要原因是人员增减变动致工资减少51,257.00元，公用经费按财政要求压减，较上年减少49,187.00元；项目支出600,000.00元，与上年对比减少1,590,000.00元，主要原因是2024年州本级财政困难，安排我局的项目经费较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2070801行政运行安排支出7,849,346.00元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的人员及公用支出；

　　2070899其他广播电视支出600,000.00元，主要用于州广播电视局2024年各项目支出；

　　2080501行政单位离退休235,600.00元，主要用于州广播电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,071,050.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

　　2080801死亡抚恤支出13,104.00元，主要用于对遗属的生活补助支出；

　　2101101 行政单位医疗275,440.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

　　2101102事业单位医疗440,824.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

　　2101103公务员医疗补助425,468.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出58,400.00元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出；

　　2210201住房公积金支出831,724.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2024年度列入州对下专项转移支付项目“地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费”，预算安排金额260,000.00元，功能科目为2070899其他广播电视支出，项目资金主要用于全州各县市广播电视公共服务工作的相关运行维护支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,600.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算38,600.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州广播电视局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336,400.00元，较上年增加166,400.00元，增长97.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州广播电视局2024年因公出国（境）费预算为50,000.00元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州广播电视局2024年公务接待费预算为38,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

　　公务接待费预算较上年减少原因主要是州广播电视局严格按照州委、州政府厉行节约、反对浪费的相关工作要求，以及州财政局按比例缩减“三公”经费的要求和规定，在上年预算数基础上压减了3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州广播电视局2024年公务用车购置及运行维护费为247,600.00元，较上年增加167,600.00元，增长209.50%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年增加170,000.00元，上年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。共计购置公务用车1辆（原公务用车报废，经报批同意购置新的业务用车），年末公务用车保有量为2辆。

　　2024年公务用车购置费较上年增加170,000.00元，增加原因主要是我局下属事业单位红河州广播电视转播台公务用车使用年限长，车辆损坏严重，维修频率高，无法正常使用，经报红河州公务用车管理领导小组办公室和红河州机关事务管理局同意后进行了报废处置，后经红河州公务用车管理领导小组办公室审批，同意购置180,000.00元以内业务用车辆1辆，将购置费用170,000.00元纳入2024年公务用车购置费用预算。

　　2024年公务用车运行维护费预算较上年减少2,400.00元，减少的主要原因是州广播电视局严格按照州委、州政府厉行节约、反对浪费的相关工作要求，以及州财政局按比例缩减“三公”经费的要求和规定，在上年预算数基础上压减了3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州广播电视转播台专项业务经费绩效目标

　　专项业务费用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目，确保发射设备正常运行，确保完成安播任务，更好满足人民群众收听收看节目的需求。

　　（二）红河州广播电视系统人才素质提升工程经费绩效目标

　　以多样灵活的教育培训方式，从安全播出、应急广播的建设管理使用、广播电视和网络视听行政监管、宣传工作、广播电视与视听新媒体监测监管等方面对全州十三县市广电系统相关人员、局下属事业单位及局机关相关科室人员进行系统的业务素质的提升培训，全方位提高广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力，建成一支想干事、能干事、干成事的广电队伍，更好地促进红河州广播电视事业的发展，更好地服务红河高质量跨越式发展。

　　（三）地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费绩效目标

　　项目资金用于保障三项运维工作：

　　1.保障建成的转播州级广播电视节目的149个站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求。

　　2.保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　3.保障全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络正常运行，围绕广电设施开展报修服务，解决群众最关心最直接最现实的收听收视问题，提升基层广播电视公共服务的便捷性、贴近性、时效性，畅通服务群众的“最后一公里”，切实保障基层人民群众听广播、看电视的权益。

　　（四）省局654台代维代播州台节目运维经费绩效目标

　　个旧654台自2001年1月起上划到省广电局管理，从2001年起代维代播红河人民广播电台节目，本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年7170个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　（五）红河州广播电视转播台调频转播代播专项资金绩效目标

　　确保红河州广播电视转播台按照“三满”播出要求完整播出云南广播电视台在州广播电视转播台设立的调频转播点107.2、90.3、88.2、104.9频道的四套节目。

　　（六）省人口和卫生健康宣传教育中心健康教育宣传补助经费绩效目标

　　按照《健康云南2030规划纲要》《云南省十三五卫生与健康规划》要求布置落实省广电局与省人口和卫生健康宣传教育中心联合开展健康教育公益广告展播工作，各州市广播电视台、各县市融媒体中心每月播出不得少于120条次，并按要求做好播出统计工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民.生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　村村响：是采用调频技术恢复农村广播，使农村广播的发展水平满足农村基层的需要，满足广播电视协调发展的需要，让更多的人能够收听到广播节目。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州广播电视局2024年机关运行经费安排1,268,529.00元，与上年对比减少了53,271.00元（2023年预算编制说明中“机关运行经费”统计口径与2024年预算编制说明不一致，2023年机关运行经费实际应为1，321，800.00元），机关运行经费减少主要原因是财政按比例压减各部门公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州广播电视局资产总额 13，576，105.77元，其中，流动资产694，371.20元，固定资产12，881，733.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 2，543，111.31元，其中固定资产增加2，251，635.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130，256.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元（车辆报废残值已按规定全额缴入国库）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　监督索引号53250001035700111