监督索引号53250001073700000

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年预算公开目录

　　第一部分中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室

　　2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门主要职责为涉密事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科、红河州互联网信息办公室。

　  所属单位2个，均为为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

　　1.红河州网络应急指挥中心

　　2.红河州互联网违法和不良信息举报中心

　　（三）重点工作概述

　　本单位重点工作为涉密事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入6,183,754.00元，其中：一般公共预算6,183,754.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少了236,400.00元，主要原因是红河州网络应急指挥中心四期项目均已建设完成，今年无此项目预算资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入6,183,754.00元，其中：本年收入6,183,754.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,183,754.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了230,500.00元，主要原因是红河州网络应急指挥中心四期项目均已建设完成，今年无此项目预算资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出6,183,754.00元。财政拨款安排支出6,183,754.00元，其中：基本支出4,284,754.00元，与上年对比增加了167,500.00元，主要原因是今年我单位调入两名事业人员，人员工资增加；项目支出1,899,000.00元，与上年对比减少了398,000.00元，主要原因是红河州网络应急指挥中心四期项目均已建设完成，今年无此项目预算资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013701款一般公共服务支出—网信事务—行政运行，2024年预算数为3,059,631.00元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。比上年增加123,300.00元，主要原因是人员增加，工资福利及公用经费支出增加。

　　2.2013799款一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出，2024年预算数为1,899,000.00元，主要用于网信事务专项经费，比上年减少398,000.00元，主要原因是减少了项目专项经费。

　　3.2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休，2024年预算数为510.00元，主要用于机关事业单位退休人员慰问支出，比上年增加了510.00元，主要原因是今年单位增加了1名退休人员。

　　4.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为411,711.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年增加23,500.00元，主要原因是人员增加，缴费增加。

　　5.2080506款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金记实支出，比上年减少了25,000.00元，主要原因是依据上年实际支出，减少今年预算支出。

6.2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2024年预算数为131,855.00元，主要用于网信办机关行政在职人员单位医疗缴纳部分支出；

7.2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2024年预算数为143,476.00元，主要用于网信办机关事业在职人员单位医疗缴纳部分支出；

8.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2024年预算数为112,075.00元，主要用于网信办机关在职人员单位医疗缴纳部分支出；

9.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为16,713.00元，合计404,119.00元。主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出，比上年增加27,500.00元，主要原因是人员增加，职工医疗保险预算增加。

　　10.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2024年预算数为308,783.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年增加17,700.00元，主要原因是人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出3,799,862.00元，（其中：基本支出3,799,862.00元，主要用于：基本工资858,420.00元、津贴补贴626,088.00元、奖金237,685.00元、绩效工资821,670.00元、机关事业单位基本养老保险缴费411,711.00元、职业年金缴费100,000.00元、职工基本医疗保险缴费275,331.00元、公务员医疗补助缴费112,075.00元、其他社会保障缴费48,099.00元、住房公积金308,783.00元；项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出2,353,892.00元，（其中：基本支出484,892.00元，主要用于：办公费93,360.00元、水电费7,600.00元、物业管理费9,040.00元、邮电费5,000.00元、差旅费75,000.00元、会议费10,000.00元、培训费27,218.00元、公务接待费6,000.00元、工会经费42,695.00元、福利费53,369.00元、其他交通费用147,100.00元、其他商品和服务支出8,510.00元；项目支出1,869,000.000元，主要用于：印刷费50,000.00元、维护费15,000.00元、邮电费52,000.00元、租赁费114,000.00元、委托业务费1,588,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元）。

　　3.310资本性支出30,000.00元，（其中：基本支出0元；项目支出30,000.00元，主要用于设备购置）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49,500.00元，其中：政府采购货物预算49,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门项目为涉密事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费安排484,892.00元，与上年对比减少了19,200.00元，主要原因是今年财政资金紧张，压缩单位运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室资产总额7,556,078.79元，其中，流动资产1,576,715.28元，固定资产5,828,713.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150,650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,611.69元，其中固定资产增加2,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073700111