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　　附件1

　　红河州公安局警察训练支队2024年年预算公开目录

　　第一部分 红河州公安局警察训练支队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州公安局警察训练支队2024部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　红河州公安局警察训练支队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，主要职能是：一是承担警衔晋升培训、入警训练培训、专业技术培训及民警发展训练；二是承担省厅、州局及有关部门的其他培训和训练任务；三是承担非公安中专学历教育和函授大专、本科学历教育；四是组织保安培训；五是州公安局下达的各类公安工作任务及应急处突任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况属涉密内容，暂不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　2024年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，开展各类警衔晋升培训任务及应急处突培训。

红河州公安局警察训练支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：（1）部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。（2）红河州公安局警察训练支队离退休人员27人（离休人员0人，退休人员27人）。

红河州公安局警察训练支队严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　红河州公安局警察训练支队2024年部门财务总收入12，972，446.00元，其中：一般公共预算12，972，446.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年预算财务总收入13，907，300.00元，对比减少934，854.00元。减少的原因为人员编制数的减少，及按要求压缩公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

红河州公安局警察训练支队2024年部门财政拨款收入12，972，446.00元，其中:本年收入12，972，446.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12，972，446.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年2023年财政拨款收入13，879，900.00元对比减少934，854.00元，减少的原因为人员编制数的减少，及按要求压缩公用经费。

　　与上年财政拨款收入13，879，900.00元对比减少934，854.00元，减少的原因为人员编制数的减少，及按要求压缩公用经费。

　　四、预算单位支出情况

红河州公安局警察训练支队2024年部门预算总支出12，972，446.00元。财政拨款安排支出12，972，446.00元，其中：基本支出12，972，446.00元，占总支出的100%。与上年基本支出13，907，300.00元对比减少934，854.00元，减少的主要原因为人员编制数的减少，及按要求压缩公用经费。项目支出0元，与上年2023年项目支出0元对比，没有变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.公共安全支出—公安支出10，065，030.00元，主要反映公安事务及管理的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出1，164，051.00元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出1，026，634.00元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出716，731.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出10，887，176.00元（基本支出10，887，176.00元，项目支出0万元），主要用于在职人员和警务辅助人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。

　　（1）工资奖金津补贴5，248，170.00元（其中：基本支出5，248，170.00元）。

　　基本工资1，682，438.00元（其中：基本支出1，682，438.00元）。

　　津贴补贴3，410，529.00元（其中：基本支出3，410，529.00元）。

　　奖金155，203.00元（其中：基本支出155，203.00元）。

　　（2）社会保障缴费2，162，275.00元（其中：基本支出2，162，275.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费955，641.00元（其中：基本支出,955，641.00元）。

　　职业年金缴费，180，000.00元（其中：基本支出180，000.00元）。

　　职工基本医疗保险缴费639，085.00元（其中：基本支出639，085.00元）。

　　公务员医疗补助缴费345，389.00元（其中：基本支出345，389.00元）。

　　其他社会保障缴费42，160.00元（其中：基本支出42，160.00元）。

　　（3）住房公积金716，731.00元（其中：基本支出716，731.00元）。

　　（4）其他工资福利支出2，760，000.00元（其中：基本支出2，760，000.00元）。

　　2.机关商品和服务支出1，298，130.00元（基本支出1，298，130.00元），其中：基本支出1，298，130.00元，主要用于机关运转支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等；项目支出0万元。

　　（1）办公经费1，049，460.00元（其中：基本支出1，049，460.00元）。

　　办公费108，200.00元（其中：基本支出108，200.00元）。

　　印刷费20，000.00元（其中：基本支出20，000.00元）。

　　水费120，000.00元（其中：基本支出120，000.00元）。

　　电费189，248.00元（其中：基本支出189，248.00元）。

　　邮电费31，818.00元（其中：基本支出31，818.00元）。

　　差旅费25，000.00元（其中：基本支出25，000.00元）。

　　工会经费90，353.00元（其中：基本支出90,353.00元）。

　　福利费112，941.00元（其中：基本支出112,941.00元）。

　　其他交通费用351，600.00元（其中：基本支出351，600.00元）。

　　（2）培训费57，600.00元（其中：基本支出57，600.00元）。

　　（3）公务接待费1，000.00元（其中：基本支出1，000.00元）。

　　（4）因公出国（境）费用5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

　　（5）公务用车运行维护费75，300.00元（其中：基本支出75,300.00元）。

　　（6）维修（护）费40，000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

　　（7）其他商品和服务支出19，770.00元（其中：基本支出19,770.00元）。

　　（8）劳务费50,000.00元（其中：基本支出50.000.00元）。

　　3.对个人和家庭补助支出8640.00元（基本支出8640.00元，项目支出0元），主要用于退休人员生活补助支出。

　　（1）其他个人和家庭补助8640.00元（其中：基本支出8640.00元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,300.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算10，300.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州公安局警察训练支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66，000元，较上年减少24，000元，下降26.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局警察训练支队2024年因公出国（境）费预算为5000元，较上年减少15000元，下降75%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少的原因为贯彻落实“厉行节约，过紧日子”的工作要求，精简一切费用开支。

　　（二）公务接待费

　　红河州公安局警察训练支队2024年公务接待费预算为1000元，较上年减少9000元，下降90%，国内公务接待批次为3次，共计接待8人次。

　　减少的原因为贯彻落实“厉行节约，过紧日子”的工作要求，精简一切费用开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局警察训练支队2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，与2023年预算数60000元，保持一致。其中：公务用车购置费0元，与2023年公务用车购置费预算数0元，保持一致；公务用车运行维护费60000元，与2023年公务用车运行维护费60000元，保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2024年用于保障红河州公安局警察训练支队正常运转的经费为1，298，130.00元，比上年1，426，400.00元减少128，270.00元，主要原因为人员的变动导致人员经费减少和我单位厉行节约压缩开支贯彻落实的结果。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州公安局警察训练支队资产总额6,590,231.08元，其中，流动资产2,230,250.93元，固定资产4,359,980.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加796，023.46元，其中固定资产增加796，023.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值202，080.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

红河州公安局警察训练支队

2024年2月8日

　　监督索引号53250003200300100111