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　　红河州交通运输综合行政执法支队2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

　　1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全州交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

　　2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

　　3.负责全州交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

　　4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟订全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。

　　5.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

　　6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

　　7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　8.负责加强全州交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

　　9.负责监督指导各大队的执法工作。

　　10.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

　　所属单位13个，分别是：

　　1.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

　　2.红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队

　　3.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

　　4.红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队

　　5.红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队

　　6.红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队

　　7.红河州交通运输综合行政执法支队建水大队

　　8.红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队

　　9.红河州交通运输综合行政执法支队红河大队

　　10.红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队

　　11.红河州交通运输综合行政执法支队金平大队

　　12.红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队

　　13.红河州交通运输综合行政执法支队河口大队

　　（三）重点工作概述

　　1.推动红河州交通运输综合行政执法支队、各县市大队法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府和州交通运输局关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2024年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

　　2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动成效，举办全州交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训班，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

　　3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施2024年度红河州交通运输局“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

　　4.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进落实《红河州交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

　　5.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

　　6.加强对道路运输（含国际道路运输）、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对各县市执法大队行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范全州交通运输市场秩序。

　　7.贯彻落实上级关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体工作要求，强化道路运输行业应急运力储备和调配，做好人员转运、防疫物资、生活物资保通保畅工作。

　　8.对州级实施许可的道路运输经营业户实施2024年质量信誉考核，指导和督促各县市完成辖区道路运输经营及道路运输相关业务经营业户2024年质量信誉考核工作和客货车辆《道路运输证》审验工作。

　　9.道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证的发放、管理、考核、换发、补办、变更、转籍、注销工作。

　　10.进一步做好新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

　　11.进一步督促指导县市做好机动车维修行业监管、道路运输车辆技术管理；持续做好汽车排放污染维修治理站（M站）的能力认定工作，进一步推动我州建立实施汽车排放检验和维护制度。

　　12.规范机动车驾驶员培训经营活动，维护机动车驾驶员培训市场秩序，保护各方当事人的合法权益，不断促进驾培市场依法经营，诚实信用，公平竞争。

　　13.进一步抓好对全州州管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位14个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制305人，其中：行政编制305人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有241人，其中：财政全额保障241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

　　车辆编制27辆，实有车辆26辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入50,044,804.58元，其中：一般公共预算50,044,804.58元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加36,198,504.58元，主要原因是部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队经费纳入州级财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入50,044,804.58元，其中:本年收入50,044,804.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,044,804.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加36,198,504.58元，增幅为261.43%，主要原因是部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队经费纳入州级财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出50,044,804.58元。财政拨款安排支出50,044,804.58元，其中：基本支出50,044,804.58元，与上年对比增加36,198,504.58元，增幅为261.43%，主要原因是部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队经费纳入州级财政预算；项目支出0元，与上年对比减少490,100.00元，减幅为100.00%，主要原因是本年无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费等支出16,320.00元。

　　“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出4,707,144.00元。

　　“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映2023、2024年预计退休等变动人员记实职业年金支出287,300.00元。

　　“2080801-抚恤-死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出305,287.58元。

　　“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴、道路运输市场监管专项经费、综合行政执法制式服装和标志专项经费等支出36,513,168.00元。

　　“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出3,539,645.00元。

　　“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费支出3,147,900.00元。

　　“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出1,333,038.00元。

　　“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费支出195,002.00元。

　　五、州对下专项转移支付情况

无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，政府采购预算总额711,000.80元，其中：政府采购货物预算711,000.80元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计809,770.22元，较上年增加654,770.22元，增加422.43%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   无增减变化。

　　（二）公务接待费

   红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年公务接待费预算为102,454.80元，较上年增加84,254.80元，增加462.94%，国内公务接待批次为409次，共计接待2049人次。

   与上年对比增加的原因是：部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队公务接待费预算纳入州级财政。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年公务用车购置及运行维护费为707,315.42元，较上年增加570,515.42元，增加417.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费707,315.42元，较上年增加570,515.42元，增加417.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加的原因是：部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队公务用车编制纳入州级财政，公务用车运行维护费预算纳入州级财政。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州交通运输综合行政执法支队部门2024年机关运行经费安排6,874,470.47元，与上年对比增加5,084,870.47元，主要原因分析：部门机构改革，13县市大队上划为州支队垂直管理，县市大队机关运行经费预算纳入州级财政。

　　（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队部门资产总额31,422,199.65元，其中，流动资产1,192,667.24元，固定资产30,019,801.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产209,730.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,080,380.17元，其中固定资产增加26,862,363.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000647400111