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　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队

　　所属单位0个，

　　（三）重点工作概述

　　1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

　　2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

　　3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

　　4.参与辖区交通运输安全事故调查工作

　　5.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

　　6.负责辖区内县管高速公路养护、服务监督执法工作及县管公路超限超载的行政执法工作。

　　7.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人（其中县级财政拨款11人，州级财政拨款1人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,793,883.00元，其中：一般公共预算1,793,883.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加58,890.78 元，主要原因：今年上划到州财政，1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,793,883.00元，其中：本年收入1,793,883.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,793,883.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加58,890.78 元，主要原因：今年上划到州财政，1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。

   四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,793,883.00元。财政拨款安排支出 1,793,883.00元，其中：基本支出1,793,883.00元，与上年对比增加58,890.78 元，主要原因：今年上划到州财政，1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。

2024年无项目支出，预算金额0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2080501归口管理的行政单位离退休2024年预算数为510元，主要用于行政单位离退休费。与上年相比减少230,309.80 元。比上年减少99.78%，主要原因：单位上划，部分退休人员划归县交通局。

2、2080502归口管理的事业单位离退休2024年预算数为0元。与上年相比减少234,200.72 元，比上年减少100%，主要原因：单位上划，发放差额人员工资的退休人员划归县交通局。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为169,970.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加47,335.60 元，较上年增加38.6%，主要原因：单位上划缴费基数的增加。

4、20800801死亡抚恤支出2024年预算数为6,288元，用于遗属生活补助。与上年相比增加840元，较上年增加15.42%，主要原因：遗嘱补助标准提高。

5、2101101行政单位医疗支出2024年预算数113,667.00 元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。较上年数增加55,225.95 元，比上年增加94.5%，主要原因：缴费基数和缴费比例增加。

6、2101103公务员医疗补助2024年预算数47,308.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年数相比增加17,183.75 元，比上年下降57.04%，主要原因：缴费基数增加。

7、2101199其他行政事业单位医疗保险2024年预算数7097元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。较上年数减少2,642.40元，比上年减少27.13%，主要原因是单位上划，部分退休人员划归县交通局，大病医疗保险减少。

8、2140101行政运行2024年预算数为1,321,565.00元较上年数增加1,321,565.00元，主要用于本部门行政运行支出。比上年增加100%，增加原因：2024年单位功能科目由公路运输管理变为行政运行。

9、2210201住房公积金2024年预算数为127,478.00 元，主要用于住房公积金支出。较上年数增加50,682.80 元，比上年增加66%，增加原因：主要原因是缴费基数增加。

五、州对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17,050.00 元，其中：政府采购货物预算17,050.00 元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,300.00 元，较上年增加15,900.00 元，增长169.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加5,300元，增长112.77%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

比去年增加的原因：单位上划，检查工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2024年公务用车购置及运行维护费为15,300.00元，较上年增加10,600.00元，增长225.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,300.00元，较上年增加10,600.00元，增长225.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比去年增加的原因：由于工作职能的改变，行政执法使用车辆时间增多，公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

　　2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　3、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

　　5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2024年机关运行经费财政拨款预算1,793,883.00元。主要用于人员经费、机关办公支出。与上年对比增加58,890.78 元，主要原因：今年上划到州财政，公用经费比县财政增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队资产总额1,402,535.33元，其中，流动资产22,529.75元，固定资产（原值2,955,073.26元、净值1380004.58元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值10,223.22元，净值1元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2元，其中固定资产增加2元。根据信会师云报字〔2023〕第60077号审计报告以1元的名义资产入帐2套房屋。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队

　　2024年2月7日

　　监督索引号53250000647400900111