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　　红河州房地产管理处2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州房地产管理处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州房地产管理处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州房地产管理处

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局下属全额财政拨款事业单位，正科级，本单位无内设机构，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续抓好重点房地产开发项目建设进展。四季度，房地产投资计划完成33.4亿元，商品房销售计划完成68.8万平方米。预计年底，房地产开发投资完成127.5亿元，同比下降40%；商品房销售217.7万平方米，同比下降-23%。2024年计划房地产开发投资、商品房销售力争正增长。加大对商品房去库存工作研究。

　　2.持续加强对保交楼、烂尾楼项目工程推进进度监管检查和质量监管，加强事中事后监管，加大检查力度，防止因工程质量问题产生新的矛盾和纠纷。落实县市政府主体责任和企业自救措施，督促县市、企业积极推进项目建设，确保按期实现保交楼、保民生、保稳定工作目标。

　　3.持续加强房地产市场秩序清理整顿，强化房地产市场监管，积极引导企业规范经营，严肃查处房地产开发企业及中介机构、相关从业人员的违法违规行为，通过房地产业协会主导行业自律，保护消费者合法权益，营造良好的市场氛围，促进商品房销售。

　　4.充分运用州房地产调控领导小组成员单位协调工作机制，加大工作协调力度，协调金融部门在符合金融审慎管理的前提下，充分利用房地产区域白名单制度，加大对区域优质房地产开发企业的资金帮扶，缓解企业保交楼压力。

　　5.充分运用“最云南+”、“房地产+”“互联网+”发展宣传思路，继续推出线上房交会，创新房地产营销思维、注入智能化和大数据元素，打造全新看房服务APP，网络“天天房交会”，为购房群众和房企搭建起云互动、云展售的平台。为购房市民和房地产公司搭起连接的桥梁，为广大购房者、装修装饰、家电服务等产业链行业等提供全方位政策咨询和便捷流畅的购房办理通道。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入973,020.00元，其中：一般公共预算973,020.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入973,020.00元，其中：本年收入973,020.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973,020.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加89,120.00元，主要原因分析我单位根据红人社发〔2023〕122号关于聘用秦国进等45人为事业单位工作人员的通知，红河州房地产管理处增加工作人员，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出973,020.00元。财政拨款安排支出973,020.00元，其中：基本支出973,020.00元，与上年对比增加89,120.00元，主要原因分析我单位根据红人社发〔2023〕122号关于聘用秦国进等45人为事业单位工作人员的通知，红河州房地产管理处增加工作人员，人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1.2129999其他城乡社区支出2024年预算数为683,081.00元，主要用于本单位工资福利支出、办公费支出，较上年预算数增加62,081.00元，主要是我单位根据红人社发〔2023〕122号关于聘用秦国进等45人为事业单位工作人员的通知，红河州房地产管理处增加工作人员，人员经费增加。

   2.2080502 事业单位离退休2024年预算数为1530元，主要用于退休干部公用经费，较上年预算数减少170.00元，财政核拨经费减少。

   3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为101,635.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比预算数增加9,335.00元，主要是工作人员增加，人员工资增加，在职人员单位养老保险缴费基数有调整。

   4.2210201住房公积金2024年预算数为76226.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，较上年预算数增加7,026元，主要是人员工资增加，公积金缴存基数有变动。

   5.2101102事业单位医疗2024年预算数为67,968.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，与上年相比预算数增加6,268.00元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

   6.2101103公务员医疗补助2024年预算数为35,885.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出，与上年相比预算数增加3,785.00元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

   7.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为6,695.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，与上年相比预算数增加795.00元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位相关情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州房地产管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州房地产管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州房地产管理处2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州房地产管理处2024年公务用车购置及运行维护费为13,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费13,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无相关情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州房地产管理处2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州房地产管理处资产总额685,555.26元，其中，流动资产70,322.94元，固定资产270,999.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产344,232.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少260,541.57元，其中固定资产减少17,204.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入130,000.00元，其中出租资产412.07平方米，资产出租收入130,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000633400100111